工艺指标管理程序02.docVIP

工 艺 指 标 管 理 程 序 概念：建立工艺指标管理体系，实现工艺指标合格率≥9？％；实现工艺指标目标合格率≥90％. 1 生产管理及工艺指标管理思想 a、生产管理思想：管生产就是管工艺指标； b、工艺指标管理思想：百分百目标。 2 工艺指标管理体系 2.1分级管理：公司级、部门级、车间级、班组级等四级，并形成对应的四张报表，下一级工艺指标报表内容须包含上一级工艺指标内容，以此类推，确保层层受控。 2.1.1公司级工艺指标为公司层面重点关注的工艺指标。涉及安全环保、生产稳定及微量、腐蚀等，分别由安环部及生产部进行联合监控与管理，形成《安全环保重点联合监控指标表》-安环部监控与管理、《生产重点工艺指标联合监控表》-生产部监控与管理、《微量控制联合监控表》-生产部监控与管理。 2.1.2部门级指标为生产部重点关注的工艺指标及目标指标，形成《生产部工艺指标及目标指标监控表》。 2.1.3生产车间主管级指标为车间重点关注的工艺指标，形成《车间生产主管工艺指标及目标指标监控表》。 2.1.4班组级指标为班组内各岗位重点关注的工艺指标，结合班组信息化平台，形成《班组工艺指标及目标指标监控表》。 2.2日常监控管理 2.2.1公司级（一类指标） 2.2.1.1公司级工艺指标由生产部和安环部每天审核，不合格项以手机短信（部门副部长以上手机）形式发送给相关领导及生产三部长（于次日8:30前）。 2.2.1.2公司级工艺指标连续三次和一个月内累计五次不合格，对所在车间相关责任人（车间主任、相关副主任等）进行考核。 2.2.1.3公司级工艺指标连续五次和一个月内累计十次不合格由生产部下发整改通知书，由生产部或安环部派专人进行督办、考核，督办后仍未改进，视具体情况对车间当事人（车间主任、相关副主任等）进行责任追究。 2.2.1.4 公司级工艺指标的考核与责任追究由安环部长、安环副总、生产部长、生产副总分别进行监督与考核。 2.2.2部门级（二类指标） 2.2.2.1各级工艺指标责任人每天填报工艺指标日报，由生产总调度长、生产部副部长、生产部长进行监督和考核。 2.2.2.2各级工艺指标的生产部分管技术人员需统计当日及月累计合格率，不达标的工艺指标须注明：分析原因、纠正措施、纠正结果； 2.2.2.3生产部每月对本部及车间工艺指标管理体系审核一次； 2.3修改程序 2.3.1工艺指标因操作环境或技术改造等原因发生变化而需要更改的，由车间讨论并提出修改意见，按工艺指标更改申请单审批程序报批。（见工艺指标更改申请单） 2.3.2车间收到审批后的工艺指标更改申请单后，复印一份报生产部进行存档；调度长并以调度令形式传达给岗位，在3日内车间工艺主任或技术员需修改处（如操作规程等）划双横线并手写改正，加盖“文件更改”印章，注明日期并签名（技术员以上）；换页修改的，更换新页码，销毁旧页码，做好换页修改记录。 2.3.3工艺指标更改申请单汇总由车间在公司领导签批3日内报生产部进行存档。 2.4台帐管理 2.4.1生产部对全厂工艺指标报表存档。 2.4.2车间每月2日前上交月度工艺指标总结到生产部。内容包括：连续五次和月累计十次不合格的工艺指标的原因分析、整改措施，各级工艺指标月合格率的统计分析，车间工艺指标管理体系运行情况，车间存在技术问题、工艺问题及相应的整改措施；下一月的目标； 2.4.3安环部、生产部对公司级工艺指标报表及文件存档。 3 本程序由生产部负责解释、考核，从2009年9月1日开始执行。 附表： 工艺指标更改申请单 责任部门 　 岗位 　 更改项目 更改前 内容 　 更改后 内容 　 更改原因 车间 审核意见 　 年 月 日 安环部 审批意见 　 年 月 日 设备技术部 审批意见 　 年 月 日 生产部 审批意见 年 月 日 安环副总 审批意见 　 年 月 日 设备副总 审批意见 总工程师 审批意见 生产副总 审批意见 总经理 批准意见 山西兰花田悦化肥有限责任公司生产管理程序 1