FCOT-QEP-0104环境因素控制程序.docVIP

有限公司 文件编号 FCOT--Q 版 本 号 2.0 章节 日期 主题 页 次 第 页 4定义 5工作程序 51环境因素识别时机 5.1.1环境因素识别一般为每年1次。 5.1.2如下特殊情况，管理者代表应即时组建环境因素识别小组，进行环境因素识别： 1)新建、扩建、改建大型项目前。 2)设计和开发并投产新的产品品种、类别前。 3)管理者代表认为需要时。 5.1.3如下特殊情况，生产制造部应即时进行环境因素识别： 1)改造、更新、添置生产、监测设备前。 2)改造、更新、添置小型生产配套设施前。 3)大型活动流程、工艺流程、服务流程更新前。 4)相关方就环境问题抱怨、投诉时。 5)法律、法规及相关要求更新、增加时。 5.1.4相关方的活动对本公司环境产生影响时。 有限公司 文件编号 FCOT--Q 版 本 号 2.0 章节 日期 主题 页 次 第 页 52环境因素识别方式 1)物料平衡法； 2)产品生命周期法； 3)问卷调查法； 4)现场实地观察法； 5)统计、分析历史资料、记录法； 6)法律、法规和其他要求对照法； 7)检测和测量法； 5.3环境因素识别的依据，主要有以下几方面： .3.1 三种时态 过去：过去曾造成过环境影响的环境因素； 现在：现在正在造成环境影响的环境因素； 将来：不可预见何时发生，将来可能造成环境影响的环境因素。 .3.2三种状态 正常：指正常运行状态下的环境因素； 异常：指出现意外、异常运行的环境因素，如大面积泄油； 紧急：指可能或已经发生的紧急状态下的环境因素，如火灾。 八种形式 向大气排放； 向水体排放； 土地污染； 能源； 原材料与自然资源的使用； 废物和副产品； )能量释放，如热辐射、辐射、振动等； )物理属性，如大小、形状、颜色、外观等。 有限公司 文件编号 FCOT--Q 版 本 号 2.0 章节 日期 主题 页 次 第 页 5.4重要环境因素的评价方法.4.1直接定性判断法 已违反或接近违反法律法规及强制标准要求的环境因素； 并不违法，但当地政府高度关注或强制检测的环境因素，如组织的COD排放水平仅为标准的50%，但当地水体污梁严重，政府将COD作为检测指标； 政府或法令明令禁止使用，限制使用或限期替代使用物质，如氟里昂、哈龙物质的使用，石棉及其制品的使用，大耗能装置、重污染工艺等； 政府或法令有明文规定，但没有定量指标的环境因素，如废弃物管理（包括工业废弃物、生活废弃物、危险废弃物），能源消耗，资源消耗，化学危险品管理等； 异常或紧急状态下预计产生严重环境影响的环境因素，如火灾，化学危险品泄漏事故，环保设施故障或人为事故将造成的严重环境影响或超标准排放等； 相关方高度关注或明确要求的环境因素，如一些消费者拒绝受白色包装物等。 定量打分法 发生频次； 危害程度； 影响范围； 公众关注程度； 其中，发生频次: 5连续发生至每日多次 4每日少于或等于一次至每周一次（或异常状况） 3每日少于一次至每月一次（或紧急状况） 2每月少于一次至每年一次 1一年以上一次 危害程度 5分：极其严重 4分：较严重 有限公司 文件编号 FCOT--Q 版 本 号 2.0 章节 日期 主题 页 次 第 页 3一般严重 2分：较轻 1分：轻微影响范围 5全球性破坏 4国家范围破坏 3区域性破坏 2组织周边性破坏 1严重破坏 公众关注程度； 5社会极度关注 4地区性极度关注 3地区性关注 2地区性一般关注 1不被关注 评价 1)定性判断法中所包含的环境因素，评价为重要环境因素； 因子：、、，最大值M。当M=5时价为重要环境因素； X=a(b+c+d),当X≥15时为重要环境因素。 满足以上三条中任一条时，均为重要环境因素。5.5.3管理者代表负责依据《环境因素评价表》之环境因素、环境影响，采用打分法进行评价， 有限公司 文件编号 FCOT--Q 版 本 号 2.0 章节 日期 主题 页 次 第 页 5.5.4生产制造部负责将评价之重要环境因素填制《重要环境因素清单》，呈送总经理审批后下发至相关单位。 5.5.6生产制造部针对《重要环境因素清单》的重要环境因素，组织制定《环境管理方案》，对其施加控制。 5.5.7对于潜在的紧急情况，按《应急准备和响应控制程序》进行管理。 6 支持性文件 《应急准备和响应控制程序》 《环境管理方案》 7 相关记录 《环境因素调查表》 《环境因素清单》 《环境因素评价表》 《重要环境因素清单》 批