RE6204-N_付表2_品质管理调査票(中文) - For 2015供应商审核Supplier Audit.xlsVIP

Sheet2 质量管理调查票（1/2） ＊请先自我评价后再提交。（但是直接贸易客户的情况下，申请部门可以按照从客户那得来的信息进行填写。） ＊如贵司是贸易商/代理商，则请分别提交贵司及产品制造商的调查表。 公司名 东莞市光华实业有限公司 制造商名 （通过代理商交易的情况） （英文） DongGuan GuangHua Industrial co.,Ltd 工厂名 （同一QMS每） 发行日 西历 年 月 日 发行人 职务 品质部经理：郑文斌 所在地 TEL： 0769FAX： 0769印 东莞市石龙镇黄州新城区美能达路光华科技园 承认人 营销部总监：何伟君 主要 产品 特种变压器、磁性器件（变压器、电抗器） 员工人数 业务能力别人数（本工厂） 员工人数：200 名 ?营业:27 ?测试/检验 ISO9000认证取得年月或取得预定 请选择打? ?设计/技术:23 ?制造:130 ?其他 如已取得ISO 9000认证，则请添加认证证书的复印件。（ISO认证已审核项目无需再审查） ISO审核的不符合项 未整改的重大不符合事项 需要改善的事项 对策内容 担当人员 期限 无重大不符合项目 无 审核项目 ※２ 审核对象 评价内容 点数 自我评价 得点 补充说明 质量保证体制 1.质量目标与对策 ☆□△○ 制定质量目标，具体的对策是否已开展 有质量目标及对策 2.组织的职能及其职责与权限 对产品质量有影响的各职能部门划分及其相应的职责与权限是否明确。 组织架构完善，各部门职能明晰 3.质量保证(体制)结构　　　　　　　 是否有相关部门对质量对策和产品品质进行企画及管理。 是按体系要求进行管理 4.质量会议或质量讨论 对于质量事项是否进行了定期的会议讨论。 周、月度总结 5.质量管理基准的控制与更新　 是否对相关的质量基准进行控制，使用最新版本的基准。 是，文控中心管理 --见下页-- ※２　审核对象栏记号说明 自我评价合计点数： ※换算点数： （１）　硬件制造厂 ：　 所有项目 （２）　贸易商/代理商 ☆项目 （３）　软件·工程 □项目 ＊换算点数＝（合计点数／相关项目最高评价点数的合计）×100点（舍去小数点） （相关项目最高评价点数）　全项目：139点　☆：89点　□：74点　△：51点　○：64点　 （４）　区域内向外部订货 △项目 （５）　现场调整专业 ○项目 评价基准：换算点数不满50点不予承认，不足70点必须进行工厂审核，超过70点则可视情形进行工厂审核。 QMS审核结果的最后判断(请选择)。　 *1 质量管理 区分 QMS审核部门　 （部门名称：　　　　　　） 采购受理 新申请时 ↓ 编号 评价结果内容 ＩＳ ＩＳＯ认证完了合格 Ｇ0 调查 诊断结果 Ｐ 文件审查合格 合格 未承认 需要监查 Ａ 工厂审核合格-无不符合 Ｂ 工厂审核合格-所有不符合已整改完毕 Ｃ 工厂审核合格-不符合项整改中 承认 Ｘ 工厂审核不合格 ※１质量管理区分 Ｇ０ ： 对原子能机器、BASEEFA、国防部等有必要进行特殊的质量管理。　 Ｇ１ ： 特别对产品质量影响大的 Ｇ２ ： 缩进产品，非标准品，工程等 Ｇ３ ： 标准品(目录品)，软件包等 Ｇ４ ： 商社，代理店 Ｇ９ ： 以一次为限 工厂审核部门　 （部门名称：　　　　） （临时）再评价时 合格 不合格 附表3-1，3-2或按各质量保证部门决定了的形式实行。 QMS诊断部门评语 送交程序 新申请时： 采购部门受理→质量保证部门(担当·调查)→ 采购部门(承认)→原本:采购规划部(复印件:相关部门) （临时）再评价时：　 工厂诊断部门(担当·调查·承认)→ 原本保管(复印件:采购部门 →采购规划部)　　 质量管理调查票（2/2） 审查项目 审查对象 接受订货·设计 1.定购规格仕样书、图纸等的内容确认(包含修订管理) 对定购规格仕样书、图纸等内容的确认，制造前是否有讨论及确认有没有问题。 由多方审核确认之后才能发行 2.设计·制造资料的变更管理 对设计内容和制造方法进行变更的情况下，是否得到了定购方（TMEIC)的同意后对制造资料做适当的变更。 必须征得订购方同意才能变更 3.新设计品的管理 对新设计品的技术内容是否有进行适当的讨论及确认。 有，会进行项目评审 采购管理 1.对供应商的质量指示 在订货时是否掌握了质量的实际状态并做出适当的指导。 有样品送样流程及资质验证 2.供应方的指导·监查 是否掌握了供应方的质量的实际状态并做出适当的指导。 有定期的进行指导，但记录需完善 3.验收检查方法 是否有按照验收标准进行检查。 按原材料检验指导书执行检验 4.检查记录 是否有依照标准来保管检查记录。 按要求做好检验记录 制造管理 1.整理整顿 整理整顿的状况是否良