DBW-B10 内部审核控制程序.docVIP

文件名称 实施日2010年月日 编制：审核： 批准： 1 目的 为验证质量与环境管理体系活动和实施效果是否符合策划安排，以及这些安排是否有效地实施并达到预定目标，以便及时发现问题采取纠正措施，确保体系持续有效运行，制定本程序。 2 范围 2.1 本程序规定了内部审核要求与实施方法，以及形成的文件和记录。 2.2 本程序适用于本公司质量与环境管理体系内部审核的控制。 3 职责 3.1 管理者代表负责内部审核策划与组织。 a) 策划审核方案和所需资源并批准计划； b）任命审核组长、审核员、批准审核组完成特定的审核； c）对内审结果进行评审，批准审核报告。 3.2 审核科负责内部审核的管理工作。 a) 在管理者代表领导下组织审核方案的策划和实施，负责组织审核组； b）起草内部审核实施计划，编制审核报告； c）管理内部审核全部文件、资料和记录。 3.3 审核小组成员编制“内审检查表”，按计划完成审核任务。 3.4 各部门接受审核并对审核中发现的不符合项，制订纠正措施并组织实施。 3.5 审核组成员负责对整改的情况进行跟踪验证，将验证结果记入表中并上报管理者代表。 4 管理内容与控制要求 4.1 年度内审计划 每年1月底由管理者代表策划年度的内审，审核科根据策划安排编制审核计划。 发生以下几种情况时，可在年度内审计划外临时追加内审： 法律、法规及其它外部要求发生变化； 相关方的要求或