市粮食局廉政风险点及防控汇总目录.docVIP

市粮食局廉政风险点及防控汇总目录 汇总编制：市粮食局廉政风险防控指导协调小组办公室 2012年10月 序号 职权名称 廉政风险及表现形式 风险等级 防 控 措 施 责任领导 责任科室 责任人员 1 机关行政管理 “池州市粮食局”公章（包括电子印章）违规钤印 中 1、专人保管 2、业务性报表、公文经分管领导同意后钤印 3、非业务性报表、公文以外的所有公文须经主要领导同意后钤印 洪成庚 办公室 角质：谢怡皖 电子：章义明 政务网站管理不善，造成不良影响 低 1、专人负责 2、每日检查，及时更新 谢怡皖 来客接待违规、超标 中 1、定点、定标 2、领导审批，不定期通报 章义明 公车管理、使用违反规定 中 1、首先保证局领导工作需要 2、市外公务派车须经主要领导批准 章义明 2 财产管理 经费报销审核不严，造成原始发票不合规、会计事项不真实、报销金额不准确 低 1、财务经办员逐项审查签字 2、局领导审批 罗琼萍 非固定资产财产、物资管理不善，造成丢失、损毁、私拿等 低 1、建立会计账外财产登记台账 2、专人管理、年度清查 章义明 3 人事管理 违反干部任免纪律、程序，泄密当事人，造成干部任免工作被动或不良影响 高 1、建立干部任免工作流程、机制 2、重要人事任免党组内部先行酝酿 3、上级纪检监察机关监督 章义明 组织公务员年度考核、人事考查等过程中违规操作甚至泄密，造成工作被动或不良后果 低 1、坚守组织人事工作纪律、制度 2、纪检监察机构监督、参与 章义明 4 组织实施粮食政策法规 组织粮食行政执法、复议、诉讼过程中，不按法定程序组织行使，造成执法不严、处罚不当等 低 1、严格按法定程序组织实施 2、分管领导严格审查实施预案 3、集体研究决定 章义明 5 会计核算与监督 协同拨付、清算政策性粮补贴 在汇总编制上报全市月、季、年度会计报告时，出于上级检查考核需要，暗示或指使下级变通或更改盈亏等关键指标数据，造成财务信息失真 中 专人编制汇总