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审核计划 受审 核方 组织名称（盖章）： 联系地址： 邮 编： 联系人： 手机： 电话： E-mail： 审核 依据 及 审核 性质 GB/T 19001-2008/ISO 9001:2008（第2次再认证） 管理手册、程序文件 相关的法律、法规及标准 审核 目的 再认证：评价组织管理体系在认证有效期内，是否持续满足认证要求，以确定能否推荐保持认证注册资格并换发认证证书； 审核 范围 产品覆盖范围： 专业代码： 审核组成员 姓名 资格 注册证书号码 专业代码 性别 联系电话 组长 组员 组员 姓名 职称或职务 工作单位 专业代码 性别 联系电话 专家 多场所/临时场所抽样说明：无。 保密承诺：审核过程中接触到的一切有关受审核方的信息，审核组全体成员承诺有责任保守秘密，未经受审核方书面许可不向第三者泄漏。 审核组长： 日 期： 审核计划确认： 日 期： 受审核方管理者代表： 日期：  审核日程安排表 日期/时间 名称 参加人员 8:30-9:00 首次会议 审核组、受审核方领导及有关人员 14:30-15:30 内部评定 审核组 15:30-16:00 评审情况通报 审核组、受审核方领导 16:00-16:30 末次会议 审核组、受审核方领导及有关人员 备注：1、审核前准备会.28 8:15～:30； 2、午餐时间：12:0-13:00； 3、 日期/时间 部门/场所 要素/条款/过程/活动 组别/审核员 第一天 9:00-12:00 12:30-14:30 第二天 8:00-14:30 领导层 职能部 研发部 质量管理体系运行及变化情况；体系文件的构成情况；质量手册符合性；管理承诺的实施情况；以顾客为关注焦点实施情况；质量方针、质量目标的变化及实现情况；职责权限和沟通的实施情况；管理评审的实施情况；资源提供及变化情况；测量、分析和改进的策划情况；内审的实施情况；改进的实施情况。涉及的条款： 4.1，4.2.1, 4.2.2，5.1, 5.2， 5.3， 5.4， 5.5， 5.6 ，6.1， 8.1， 8.2.2， 8.5； 必审内容： 核实法律地位和有关资质证明；国家监督抽查情况；顾客投诉情况； 证书标志使用情况；上次不符合纠正措施有效性的验证 部门的职责和权限的履行情况；质量目标的分解及实现情况；监视和测量设备的控制情况（含计量器具管理）；涉及的标准条款： 5.5.1；5.4.1；7.6； 部门的职责和权限的履行情况；质量目标的分解及实现情况；设计开发的控制情况。涉及的标准条款： 5.5.1, 5.4.1, 7.3； 第一天 9:00-14:30 14:30-16:30 2014.07.29 8:00-10:30 10:30-14:30 生产部 职能部 职能部 职能部 部门的职责和权限的履行情况；质量目标的分解及实现情况；已顾客为关注焦点的实施情况：与产品有关要求的实施情况；顾客满意的实施情况；过程的监视和测量的实施情况，数据分析的实施情况；纠正和预防措施的实施情况。 涉及的标准条款： 5.5.1, 5.4.1, 5.2， 7.2， 8.2.1，8.2.3，8.4, 8.5.2, 8.5.3. 部门的职责和权限的履行情况；质量目标的分解及实现情况；采购的控制情况，涉及的标准条款： 5.5.1, 5.4.1, 7.4.1, 7.4.2； 部门的职责和权限的履行情况；质量目标的分解及实现情况；人力资源控制情况（含特种作业人员管理）；涉及的标准条款： 5.5.1, 5.4.1, 6.2； 部门的职责和权限的履行情况；质量目标的分解及实现情况；文件和记录的控制情况；采购产品验证的实施情况，涉及的标准条款： 5.5.1, 5.