测量管理体系记录控制程序.docVIP

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记录控制程序 1 目的 做好计量检测数据的处理和计量记录的管理,为公司产品的测量活动提供客观证据。 2 范围 适用于本公司测量管理体系的记录的管理。 3 相关文件 3.1《计量文件控制程序》 3.2质量管理体系 《记录控制程序》 4 职责 4.1品质部为测量管理体系运行记录控制归口管理部门。 4.2各使用部门负责记录的填写和保管。 5 工作程序 记录及数据过程的输入为测量过程所需要的记录内容和表格,输出为形成的记录和数据。过程的活动为记录的填写、应用、保存、标识和数据的采集、分析、统计、分析认证和应用。 5.1记录的格式与标识 5.1.1各部门所用的计量记录,分类如下: a.测量管理体系运行记录:主要是程序文件规定必须填写的记录,包括内部审核、管理评审记录和顾客投诉及其处置的记录; b.测量设备与测量能力的记录:测量设备记录指所有测量设备(含辅助设备,记录设备及有关运算设备)的台账,内容涉及设备的制造商、牌号、型号、序号等外部标识记录。测量能力记录指测量设备的允许误差/测量不确定度、量程、稳定性、分辨率或灵敏度等测量设备计量性能的记录。同时还有测量人员的操作能力,测量设备环境条件等记录; c.测量活动记录:指理化分析人员利用测量设备进行试验,产品检验人员利用测量设备进行进货检验、过程检验和最终检验的检验记录。 d. 计量确认记录,对新购设备、关键测量过程设备、维修后设备进行计量确认的记录; e. 测量过程记录:对测量过程所需控制的记录。 以上记录由使用部门提出其表格格式,应符合本公司实际情况要求又具有适用性和可操作性,由各职能部门负责人组织编制,并经部门负责人批准。空白表式汇总后,连同表式样本交品质部备案。列入《测量管理体系记录清单》,后附记录格式。 计量记录编号方法见质量管理体系记录控制程序。 5.2计量测试数据记录的填写 5.2.1 记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰,不得随意涂改,如因某种原因不能填写的项目,应说明理由,并将该项用单杠划去。各相关栏目负责人签名不允许空白。 5.2.2 如有笔误或计算错误要修改数据,应采用单杠划去原数据,在其上方写上更改后的数据,加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。 5.2.3计量工作的各类原始资料、报表、卡片和标志证书都必须使用法定计量单位。 5.2.4 数据采集应符合的条件 a.符合要求的环境条件。对环境有特殊要求的过程,如温度、湿度、防静电要求、接地保护等,必须配置相应的检测和控制环境的装置、设备和相应的方法。如果环境影响可以通过修正测试结果来纠正的,则应规定明确的修正方法,并提供依据; b.规定的测试方法。所有的测试过程均需有明确的操作方法,如需单独制定操作规范的,则必须制定明确的、经审批的有效文件; c.具有资格的测量人员。每个测试岗位均需有明确的能力和资格要求,并有相应的培训、考核、监督机制,如需持证上岗的过程,则该人员必须经过资格认定,并有相应的上岗证; d.数据必须为经确认且在有效期内正常工作的测量设备提供的。计量人员必须保证所在使用的测试设备在有效的检定周期内。 5.3记录的贮存、保护和销毁 5.3.1各职能部门资料保管员必须收集本部门所有的记录,并进行分类,依日期顺序整理好。记录的封面上应注明名称、编号、记录的起止时间、保存期限等。记录须分类存放,以便于检索。 5.3.2记录的存放区应通风干燥、堆放整齐。防止损坏变质和丢失。 5.3.3 品质部负责汇集全部记录的样册,并编制《测量管理体系记录清单》,清单内容包括记录名称、编号、保存期、使用、保管部门等。各职能部门汇总本部门的测量管理体系记录原始样本和编制清单。 5.3.4 测量设备的检定证书、校准报告等,品质部进行登记和留存原件。 5.3.5外部检测报告、有关证书、报告等,由经办部门负责存档并保存。 5.3.6成品检验记录、合同、员工档案等记录按公司相关规定进行保管。 5.3.7 记录的销毁参照《计量文件控制程序》进行。 5.4测量数据的分析 5.4.1数据的分析方法可以采用:a.统计法;b.其它方法。 5.4.2数据的分析人员由品质部和其他相关部门确定。 5.4.3各职能部门应对计量检测分析汇总后的数据进行管理。 5.5记录测量数据的监督检查 5.5.1各责任部门负责人在日常工作中,应对相关的数据的测量、记录情况进行控制,确保数据真实可靠。 5.5.2品质部定期通过对现场和保存的检测数据的检查(根据第三层次文件的规定),观察填写内容,观察收集和汇总、存档、编目、更改、借阅、查阅是否符合规定的要求。 6.记录 《测量管理体系记录清单》 中国3000万经理人首选培训网站 更多免费资料下载请进: 好好学习社区 6

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