出口危险货物包装容器生产企业考核细则.doc

出口危险货物包装容器生产企业考核细则 说 明 l、本细则适用于出口危险货物包装生产企业的考核。 2、凡提出备案申请的企业须具备下列条件： 2．1企业必须有独立的法人资格。 2．2企业必须有能生产合格产品的必备设备。 2．3企业应有连续的包装生产任务。 2．4企业具有常规的检测设备，产品自检合格并经检验检疫机构抽样检验合格。 2．5企业根据自己的实际情况编写《质量手册》及有关质量文件，建立的质量体系至少已运行三个月。 3、本细则共设定了六个栏目： 3．1“考核项目”是对包装生产企业所要求的质量体系要素，共6块内容。 3．2“考核内容”是对6块“考核项目”的基本要求。 3．3“考核要点”是针对“考核内容”提出的具体要求。 3．4“企业提供证据”是企业在申请考核前自查时的实际结果。“工作现场”一栏以及“质量文件”、“质量记录”两栏中有“●”标志的格子外，其它空格均应由申请单位填写。“企业提供证据”共分三个方面的证据： 3．4．1质量文件。质量文件是指质量手册及其程序性文件、技术性文件； 3．4．2质量记录。质量记录是指企业已经进行过的质量活动所留下的记录； 3．4．3工作现场。工作现场检查的内容包括：领导的质量意识、人员素质、现场检查管理状况、设备运转状况、仓贮条件、厂容厂貌等。 3．5“评审意见”是供评审员评审时使用的，评审员根据企业提供的证据及自己调查的结果，以确定其符合“考核要点”的程度。共分三种： 3．5．1符合项： “考核要点”中要求的质量活动已完成，并且很有效。 3．5．2待改进项：“考核要点”中要求的质量活动已做过，有效性较差。 3．5．3不符合项：“考核要点”中要求的质量活动根本没做。 3．6“现场核查”是针对“考核内容”和“考核要点”现场考查的主要依据。 4、合格准则 企业要获得出口包装质量许可证必须同时具备下列三个条件： 4．1“说明”2中所列的五个基本条件己全部达到。 4．2本细则中，标确*“考核要点”共十三项，必须全部达到“符合”要求。 4．3本细则中，不带*的“考核要点”共四十二项，至少应有三十项以上达到“符合”要求。 考核 项目 考核内容 序 号 考核要点 企业提供证据 (列出证据所在) 评审意见 现场核查 符 合 待 改 进 不 符 合 质量文件 质量记录 工作现场 1．质量管理休系 1.1企业必须建立文件化的质量体系。通过质量手册，质量体系程序文件，作业指导书等书面文件来表达其质量体系。 l.2企业应制订文件控制程序，规定文件的批准、发布、更改、回收、归档及识别的力法和手续。 *1 企业是否编写了质量手册。 ● ● 1、质量手册的编写结构可参照IS010013—2001，至少应包括质量方针、组织结构、各质量活动的工作程序(或引见路线)及手册的管理方法。 2、质量手册、程序文件等质量文件应结构严谨，整体保持一致，并覆盖企业的所有质量活动，做到任何质量活动都有据可依。 3、质量文件包括质量手册、质量程序文件、作业指导书等，所有质量文件的管理都应形成制度，书面表达。 4、企业各岗位都应有与本岗位质量活动有关的质量文件，并且是最新版本。 5、质量记录控制程序应规定记录的标识、贮存、保存期限及处置方法等内容。 *2 企业编写的质量文件是否能够覆盖企业的各项质量活动。 ● 3 企业是否制订了明确的文件管理程序。 ● ● 4 企业是否能够保证各个场所使用的都是最新的有效文件。 ● ● 5 企业是否建立了记录控制程序。 ● 2．管理职责 2.1质量方针和目标 企业最高负责人应参与制定质量方针和目标，形成书面文件，并在各级人员中贯彻。 *6 企业是否制订了切实可行的质量方针和目标；是否定期考核质量目标。 ● 6、质量方针、目标必须以书面形式来表现、必须在质量手册中列明，质量目标应包括满足企业产品要求所需的内容并分解到各有关部门。企业负责人对质量管理体系进行策划，应参与质量方针、目标的制订并亲自签发，其本人应能正确理解和解释其含义。 7、分别抽查企业部门负责人及—般职工各3-5人进行交谈，以了解他们是否理解质量方针与各自有关的质量目标。 7 各级人员是否掌握质量方针和目标。 ● ● 2 2组织结构 企业应设立相应的部门机构，明确规定其职责、权限和相互关系，并形成文件加以公布。 *8 企业是否设立了相应的部门机构，各部门、各类人员的职责和权限是否明确规定及相互沟通，组织机构图是否明确质量部门