订单实施过程控制规范.docVIP

惠州市海能天地通通信设备有限公司内部工作规范 文件编号 HN-WI-JD-01 版本 1.0 制订部门 计调部 页 数 编制 审核 批准 日期 日期 日期 分发部门 总经办 计调部 采购部 物控部 生产部 市场部 分发份数 1 1 1 1 1 1 内部公开，未经允许不得私自复印、传播 惠州市海能天地通通信设备有限公司 文件编号：HN-WI-JD-01 版本号：1.0 发布部门：计调部 主题：订单实施过程控制规范 第1页 共3页 1．目的 明确订单实施的流程及各部门的工作职责，为订单实施过程管控提供依据，确保订单能准时交付. 2．范围 适用于海能公司各类型订单实施过程控制； 职责 市场部——负责提供月度订单计划，客户订单下发，发货排程以及有关订单内容的沟通/确认； 计调部——负责月度主材料计划、订单综合计划的编制，整体进度的跟进、协调、管控； 物控部——负责物料的存量控制、材料申购，订单发货安排； 技术部——负责订单图纸设计、物料清单的编制； 生产部——负责物料的生产加工，待外协物料的确定以及外协交接手续的办理与进度跟进； 采购部——负责订单材料的采购，外协加工安排与进度跟进。 工程部——负责进场施工. 流程 4.1 月度订单计划/主材料计划编制, 主材料与标准材料采购 4.1.1 市场部每月1日前进行订单预估量调查与评估，并提交《月度订单计划》至计调部； 4.1.2 计调部根据月度订单计划与主材料库存量，在每月3日前编制《月度主材料需求计划》并下发物控部、采购部、生产部，做好材料采购、生产加工的准备工作； 4.1.3 物控部依据《月度主材料需求计划》并参照《物料安全存量管制规范》,申购主材料及标准物料，计调部对《物料申购单》进行审核、确认； 4.1.4 采购部按材料《物料申购单》要求的物料名称、规格、数量、交货期实施采购。 4.2 订单综合评审 4.2.1 市场部在收到客户订单需求信息后，编制《设计通知单》并与图纸一起下发文控、计调部； 4.2.2 计调部在收到市场部《设计通知单》后完成订单综合评审； 4.2.2.1订单信息资料评审。对已下订单包含的信息资料进行评审(图纸、设计/进场通知单是否齐全、内容是否清晰、表述是否完整等)，对于信息不完整、不齐全、不清晰的内容要及时反馈回市场营销部与客户沟通联络处理； 4.2.2.2材料要素评审。对已下订单涉及的材料要素进行评审(核实原材料/板材/钢结构/ 配件/玻璃钢外罩/其它特殊材料是否有适当库存量、是否存在其它特别要求等)，为下一步材料的采购、生产计划提供依据； 4.2.2.3综合交期评审。确定每一个订单的设计周期、所需材料采购周期、外发加工周期、运输周期、工程安装周期，若所有周期之和小于最终交付周期，则可判定周期正常,下一步拟定综合生产 惠州市海能天地通通信设备有限公司 文件编号：HN-WI-JD-01 版本号：1.0 发布部门：计调部 主题：订单实施过程控制规范 第2页 共3页 计划,按计划实施；反之若所有周期之和小于最终交付周期,则立即联络市场部与客户沟通延期 交货并确定具体时间,若客户不同意延期交货,则启动应急反应流程 ,最终达到客户需求 。 4.2.2.4 订单评审内容记录在《订单评审记录表》上，经部门负责人审核后实施。 4.3 生产前准备 4.3.1 综合生产计划编制。订单评审结束后，需要根据评审结果，确定产品最终交期以及每个环节的具体完成时间，作为过程跟进、节点管理的方向。 4.3.2 图纸和清单设计/下发。根据已经确认的设计院图纸和设计通知单要求，在确定的时间内完成图纸和清单的设计，并由文控下发到相关部门，同时存档保存； 4.3.3 材料申购/采购。根据材料要素的评审结果以及标准物料的安全库存量，确定具体材料的采购数量及到货时间，并按要求进行采购，确保不停工待料； 4.3.4 补料生产通知下发。需要保持一定安全库存的生产加工型标准物料（如标准板材、 标准金属防护箱零件等），由计划部门根据现有库存量、安全存量、综合生产计划编排具体的生产补料通知单，下发生产部门；标准板材通知单编制时按日程加入部分非标板材生产需求计划； 4.3.5 生产排程。生产部门根据综合生产计划、补料生产通知单编排具体生产日程，并做好设备、模具、工艺准备；