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工资管理系统 一、启用工资系统 步骤：设置—基本信息—系统启用—选择“薪资管理“—确定启用日期（2010-09-01）—确定 二、建立工资账套 步骤：业务—人力资源—薪资管理—选择如下选项： 工资类别：多个 核算计件工资 代扣个人所得税 三、工资类别管理 新建工资类别 步骤：薪资管理—工资类别—新建工资类别—输入工资类（正式人员）—下一步—选定全部部门—完成—是 打开工资类别 步骤：工资类别—打开工资类别—选择工资类别—确认 关闭工资类别 步骤：工资类别—关闭工资类别 删除工资类别 步骤：工资类别—删除工资类别—选择工资类别—确认 四、基础设置 （一）整体初始化 注：关闭工资类别 1、人员附加信息设置 人员附加信息：性别，年龄，技术职称 步骤：设置—人员附加信息设置—增加—参照（选择性别）—增加—参照（选择年龄）—增加—参照（选择技术职称）—增加—返回 2、工资项目设置 步骤：设置—工资项目设置—增加—参照—选择类别，长度，小数位，增减项 3、银行名称设置 银行名称：工商银行中关村分理处；选择定长；账号长度：11位；自动带出账号长度：9位 步骤：设置—基础档案—收付结算—银行档案—增加 （二）具体初始化 注：打开人员类别 1、人员档案 步骤：设置—人员档案—增加—参照—输入相关信息—确定 2、工资项目设置 步骤：设置—工资项目设置—增加—参照 3、公式设置 步骤：设置—工资项目设置