JZH16949内检查表060117.docVIP

JZH 济 南 金 正 衡 电 子 有 限 公 司 I S O/ T S 16949 ： 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 1 / 30 N0： 受审核方 巩庆升（管理者代表） 时间 05/06/23 受审现场 综合办公室 编制 确认 1．管理承诺过程 1/7 序号 要 求 寻找什么 评定人员的记录/客观证据 备注 一、输入（要求是什么） 1顾客要求 1 顾客的特殊要求 顾客特殊要求一览表 有对包装等的要求，但无表记录 ╳ 2 顾客指定的特殊特性 顾客特殊要求一览表 有对包装等的要求，但无表记录 ╳ 3 供方 供方调查表，合格供方名单， 查两项齐全 √ 4 顾客财产 顾客财产顾客财产登记表（物质与知识产权的） 有一汽的图纸，但无表记录 ╳ 5 顾客指定的标识要求 顾客特殊要求一览表 有对包装等的要求，但无表记录 ╳ 5 顾客指定的可追溯性要求 可追溯流程图 无 ╳ 6 顾客指定的包装要求 顾客特殊要求一览表，包装规范/要求 有一汽的包装图纸 √ 7 顾客指定的运输要求 顾客特殊要求一览表，贮运规范/运输