2015年张堰文体中心财务收支预算总表.doc

2015年张堰文体中心财务收支预算总表 单位：万元 本年收入 本年支出　 项目 预算数 项目 预算支出 一、财政拨款收入 　560.94 一、文化体育与传媒支出 　383.68 1、公共预算资金 　560.94 二、社会保障和就业支出 　44.34 2、政府性基金 　 三、医疗卫生与计划生育支出 　8.76 二、事业收入 　 四、城乡社区支出 　110.12 三、事业单位经营收入 　 五、住房保障支出 　14.04 四、其他收入 　 　 　 五、动用历年结余(结转) 　 　 　 收入总计 　560.94 支出总计 560.94　 2015年XX部门政府非税收入预算表 单位：万元 预算收入科目 收入预算　 科目编码 　 科目名称 合计 其中　 类 款 项 目 公共财政预算 政府性基金预算 103 　 　 　 非税收入 　0 　0 　0 103 01 　 　 政府性基金收入 　0 　0 　0 103 01 18 　 散装水泥专项资金收入 　0 　0 　0 103 04 　 　 行政事业性收费收入 　0 　0 　0 103 04 01 　 公安行政事业性收费收入 　0 　0 　0 103 04 01 10 居民身份证工本费 　0 　0 　0 合计 　0 0　 0　 2015年张堰文体中心财政拨款支出预算表（按功能分类） 单位：万元 支出功能分类科目 预算支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 207 　 　 文化体育与传媒支出 383.68 207 01 　 文化 355.68 207 01 01 行政运行 200.68 200.68 207 01 02　 一般行政管理事务 46 46 207 01 03 机关服务 38 38 207 01 04 图书馆 6 6 207 01 09 群众文化 65 65 207 03 体育 28 207 03 08 群众体育 28 28 208 　 　 社会保障和就业 44.34 208 05 　 行政事业单位离退休 43.6 208 05　 02　 事业单位离退休 43.6 43.6 208 11　 　 残疾人事业 0.74 208 11　 　99 其他残疾人事业支出 0.74 0.74 210 医疗卫生与计划生育支出 8.76 210 05 医疗保障 8.76 210 05 02 事业单位医疗 8.76 8.76 212 城乡社区支出 110.12 212 01 城乡社区管理事务 110.12 212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 110.12 110.12 221 住房保障支出 14.04 221 02 住房改革支出 14.04 221 02 01 住房公积金 14.04 14.04 合计 560.94 267.82 293.12 2015年张堰文体中心财政拨款支出预算表（按经济分类） 单位：万元 支出经济分类科目 预算支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 301 　 工资福利支出 187.5 301 01 基本工资 16.92 301 02 津贴补贴 34.62 301 03　 奖金 78.18 301 04 社会保障缴费 28.7 301 99 其他工资福利支出 29.08 104.12 302 　 商品和服务支出 22.43 302 01 办公费 1.32 302 05　 水费 0.44 302 06　 电费 0.88 302　 　07 　邮电费 1.1 302　 　11 　差旅费 0.66 302　 　13 　维修（护）费 0.44 302　 　15 　会议费 0.66 302　 　16 　培训费 0.99 302 17 公务接待费 2.81 302 28 工会经费 1.6 302 29 福利费 0.53 302 39 其他交通费用 5.53 302 99 其他商品和服务支出 5.47 189 303 对个人和家庭的补助 57.64 303 02 退休费 43.6 303 05 生活补助 0.25 303 11 住房公积金 14.04 合计 560.94 267.82 293.12 2015年张堰文体中心“三公”经费预算情况表 单位：万元 单位名称 项目名称 合计 因公出国（境）费 公务用车购置