钢构事业部(钢材类)原材料计划及成本控制流程.docVIP

钢构事业部（钢材类）原材料计划及成本控制流程 根据集团公司对物资管理的要求，同时也为了更好的配合公司的内控要求，特对钢构事业部原材料计划及成本控制作以下统一的规定： 一、事业部原材料计划及成本控制流程图： 二、事业部配料运作流程： 1、生产任务书下达后，事业部生产运营部必须根据客户发货、提货要求，编制生产计划单发给事业部技术部、配料员，并在PMP平台中对应栏（项目发货计划）内录入详细信息； 2、事业部技术部联合工艺部、质检部根据生产任务书、生产计划单，并结合合同要求及技术交底等信息，及时分解图纸并提供深化图、构件清单、材料清单（含材料要求）及排版图（异形构件需用到整板时）至事业部配料员处； 3、事业部配料员根据深化图、构件清单、材料清单结合生产计划单，编制材料采购计划单、排版图（异形件出CAD排版图）、排版清单（翼缘、腹板等规则零部件出Excel排版清单）； 4、材料采购计划单需有按生产进度要求分批次采购到货的时间，以及具体材料材质、规格要求，事业部采购员采购前须到生产工厂再次核实以上信息，以尽量减少差错的发生； 5、排版图、排版清单需以纸质形式发送至加工厂、下料班、加工厂材料员，并要有发放签收记录。加工厂、下料班需严格按排版下料，事业部原材料保管员负责监督； 6、下料班负责填写材料领料明细单，事业部原材料保管员负责审核并汇总成材料领用日报表发给事业部物资部长，物资部长复核无误后汇总上报给各事业部配料员、物资管理部、物资督查部； 7、事业部配料员负责对所在事业部的材料入库、领料进行审核，对到料与计划不符、不按配料计划下料的行为进行反馈及处理； 8、公司物资管理部负责对整个集团公司的领料进行汇总，检查配料及领料的规范性及数据的连续性； 9、公司物资督查部负责通过检查实物，对整个配料过程的执行力进行督查，做到帐物相符。 三、事业部配料运作流程中各配合部门的工作要求及职责： 1、事业部生产运营部： 根据合同、客户发货、提货要求及生产工艺特点，编制《生产计划单》及时发送给配料、生产人员，并对生产计划的正确性负责。因客户、市场、安装现场等原因造成计划变动、暂停制作，应及时通知配料人员、制作工厂，以便暂停材料采购或已到场材料的调拨，避免材料库存、资金积压； 2、事业部技术部： 根据生产任务书、生产计划单、合同及技术交底信息，及时分解图纸并提供《深化图》、《构件清单》、《材料清单》（含材料要求）、《排版图》（异形构件需用到整板时）及《决算单》。对深化图及清单的正确性负责； 3、工艺部、质检部： 根据加工工艺、质量要求，配合技术部作出《材料要求》，负责工程加工因工艺、设计要求，对材料的规格、性能、材质等方面有特殊要求的，及时以文字形式反馈至事业部技术部、配料员处； 4、事业部配料员： 根据技术部提供的构件清单、材料清单结合生产计划单及PMP平台中的合同信息核实后，编制材料《采购计划单》、《排版图》（异形件出CAD排版图）、《排版清单》（翼缘、腹板等规则零部件出Excel排版清单）。对排版的合理性，正确性，及时性负责。同时通过审核领料日报表及日常现场检查等方法，对配料计划的有效实施情况进行监督、反馈及处理； 5、工厂下料班： 严格按《排版图》、《排版清单》下料及按实际领料，做好材料的堆放及余料的标识。如在下料过程中对《排版图》、《排版清单》有更好的建议或应实际生产需要需改动的，应主动与配料人员沟通，在配料人员认可后方可修改； 6、事业部原材料保管员： 负责现场管理及监督工厂的领料及下料按计划进行，对不规范行为及时反馈及处理，并做好领料及其他报表系统，对其主管工厂的物资安全负责； 7、事业部物资部长： 负责对整个事业部的物资安全负责，负责现场监管及表报的审核、汇总工作； 8、物资管理部： 报表汇总，检查配料及领料的规范性及数据的连续性； 9、物资督查部： 定期现场检查，对整个配料过程的执行力进行督查，做到帐物相符。 第1页 共3页 物资督察部 事业部原材料计划及成本控制流程图 反馈资料 采购入库日报表 工 厂 材 料 保 管 员 根据实际采购入库规格、工程名称的明细表 加工厂、下料班 加工厂材料员 材料领料日报表 根据实际用料及下料、使用工程名称的明细表 输出资料 监督下料与排版是否一致 按排版下料 事业部采购员 输入资料 排版图 排料清单 材料采购计划单 事 业 部 配 料 员 生产计划 构件材料清单 构件清单 深化图纸 事业部生产运营部 工厂技术员 生产任务书 物资管理部 根据物资单据、现场实物核查实际执行情况 根据表单数据汇总、分析核查，并结合督查部核查情况对配料员、材料员评价。 监督核查