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销售部的业务流程 预订单 询问前销售情况，及本次订货的用途。以便掌握对方库存情况，尽量避免屯货现象。 查询库存，根据实际情况反馈货品信息给对方。 正式订货单 对方根据信息反馈下正式订货单（需对方指定项目负责人签字及加盖公章生效）。 复印一份正式订货单交与销售经理存档，业务员自留一份存档。 制定发货开单表 业务员根据正式订货单开局发货开单表（一式五份）。 先经销售经理审批签字，再由库房主管确认库存签字后，此表总经理、销售经理、库房、业务员各一份，一份交开单员开送货单（调拨单，共五联）。 送货单 送货单需先经销售经理签字，财务部在给客户的粉联盖业务章后，业务员拿到库房配货。 库房配货后送货单库房留蓝联，业务员留绿联，给客户红联，财务留白联，黄联为客户收货后签字的回单即收货凭证由业务员收回。复印一份业务员自己存档，原件交开单员。 配货 业务员根据送货单以书面形式对货品的装箱数进行整理，以便库管员提高配货效率及方便查找配货错误，配货后相关库管员签字。 业务员做好发货记录（内容包括：发货单位，发货日期，每箱产品名称和数量，总箱数，配货人员，物流单号），业务员确认配货无误后在送货单库房存档联签字。 发货及确认收货 本地：本地货物业务员陪同司机一同把货物送到客户指定地点，验收无误后由对方指定人员在送货单上签字，业务员取回黄联。 外地：发外地的货品在每个包装箱外注明收货单位，对方联系人及电话，每箱