15仓库管理程序[1].docVIP

1.0 目的 规定仓库物料的贮存环境和保管、收货及发放的方法，确保仓库管理的规范化。 2.0 适用范围 适用于仓库物料的贮存、保管和发放。 3.0 职责 3.1仓库负责对来料的贮存、保管和发放管理。 3.2仓库负责对成品的贮存、保管、搬运和交付。 4.0 程序 4.1来料的入库验收 4.1.1原材料和包装材料入库时，由仓管员负责验收，要求凭供方“送货资料”及订购单对材料的名称、包装、数量等进行核实，核实无误后填写“来料入库通知单”并及时通知品质部检验。 4.1.2所有验收或验证过程中发现的问题，要及时报告物料部负责人和采购，以便通知供方协商处理。 4.2成品的入库 4.2.1入库的成品必须经过品质部的检验，OTC产品的放行需要在批生产记录审核完成以后进行。 4.2.2入库产品必须附有检验合格标识，品质部FQC需要对其进行确认。 4.3物料的贮存和保管 4.3.1物料贮存时，仓管员必须确保贮存环境控制符合要求(温度:18℃~26℃；湿度:45℃~65℃)，并分区贮放，做到帐、物、卡实相符，在保证安全情况下，应尽量增加高度(但距天花板以30~50公分为宜)，以便充分利用空间，节约仓库面积，堆放时保证不要倾斜，以确保安全。 4.3.2所有物料的贮放，须留适当的空间和通道，以便出入库、检查及清洁工作。 4.3.3仓管员应确保仓库的清洁卫生，每3天进行一次消毒、灭菌、灭虫，做好防鼠措施。 4.3.4对于易燃、易爆、有毒的物品，要独立存放，做出特殊醒目的标识，并注意保持空气的干燥与流通。 4.3.5仓库内须配备适当的消防器材，如灭火器,消防栓等消防设施. 4.3.6对规定贮存有效期的原料、半成品、成品，要经常检查是否快接近有效期。对于即将超出有效期的物品，提前一个月由仓管员通知品质部重新检验、重新确认其状态标识。复检不合格品按不合格品管理程序处置。 4.4物料的发放 4.4.1 生产用料 4.4.1.1仓管员根据生产指令单对物料进行发放。 4.4.1.2仓管员只能发放检验合格的材料，物料的超额发放（生产欠料），须经物料部负责人批准方可发放。 4.4.1.3 对超规定的补料必须由物料部负责人加签后才给予发料（如负责人不在，可暂由委托人代签，等负责人返回时补签），并要求PMC做好物料补料申购工作。 4.4.2 成品的发放 4.4.2.1在准备出货的前一天，PMC把成品出货清单给仓库。 4.4.2.2仓管员按成品出货清单从仓库中提出所要发出的货物。 4.4.2.3 对于OTC产品需要有QA的确认才可发放. 5.0参考文件 5.1 JVQP19《不合格品控制程序》 5.2 WIPZ005《有效期规定工作指引》 6.0相关记录 6.1 WFWL012《来料入库通知单》 6.2 WFWL017《仓库温湿度每日记录表》 6.3 WFWL016《紫外线灯杀菌记录》 6.4 WFWL020《仓库地面/灭蚊灯清洁维护记录》 6.5 WFWL011《生产指令单》 6.6 WFWL015《成品出货清单》 文件名称 仓库管理程序 文件编号 JVQP15 版 本 A-1 生效日期 2007-10-04 页 码 1/2