炼铁厂安全标准化资料清单.xlsVIP

Sheet1 考评类目 1）安全生产目标管理制度； 2）安全生产责任制管理制度； 3）法律法规和标准规范管理制度； 1) 主要安全生产文件； 炼铁厂安全标准化资料清单 文件、制度、规程、记录表格及台账等 无 应急准备与响应管理程序SGXZ-SMS-GP21 无 同2.4 同4.1 危险化学品管理程序SGXZ-SMS-GP11 无 6、编制岗位安全操作规程，发放到员工（发放记录）； 3）员工安全教育培训记录； 4）标准化系统评价报告； 5）事故调查报告； 6）检查、整改记录； 7）职业健康检查与监护记录； 8）安全生产会议记录； 9）安全活动记录； 10）法定检测记录； 11）关键设备设施档案； 12）应急演习信息； 13）承包商和供应商信息； 14）维护和校验记录； 15）技术图纸等。 5、仓库管理制度（包括存放要求和出入库要求）； 6、危险化学品安全管理制度； 7、交接班制度及交接班记录； 10、警示标志和安全防护的管理制度； 12、有关承包商、供应商等相关方的管理制度； 14、签订安全协议。 （1）危险区域动火作业； （2）进入受限空间作业； （3）能源介质作业； （4）高处作业； （5）大型吊装作业； （6）交叉作业； （7）其他危险作业。 1、风险分析及控制台账（作业过程、设备设施、通道、环境等）； 3、危险作业安全管理制度， 5、建立安全预警指数系统。 4、在重大危险源现场设置明显的安全警示标志和危险源点警示牌。 9、文件和档案的管理制度，明确职责、流程、形式、权限及各类安全生产档案及保存要求等事项； （1）系统运行效果； 4、安全生产标准化的评定结果要明确下列事项： （4）系统中各种资源的使用效果； （5）绩效监测系统的适宜性以及结果的准确性； （6）与相关方的关系。 （2）系统运行中出现的问题和缺陷，所采取的改进措施； （3）统计技术、信息技术等在系统中的使用情况和效果； 4、安全生产目标考核办法； 4、编制生产安全事故应急预案； 3、安全教育培训记录（包括效果评价及改进）； 3、年度安全生产目标分解（基层单位和职能部门）及实施计划； 1、安全生产目标的管理制度（发布文件）； 5、签订的安全目标责任书； 6、安全目标与指标实施情况的检查或监测记录表； 7、安全生产目标完成效果定期评估考核表； 1、安全管理机构及安全管理人员的管理制度（发布文件）； 2、成立安全生产管理机构文件、安全管理人员任命书（发布文件）； 3、安全生产领导小组安全会议记录（每季度一次）； 5、主要负责人、其它各类人员和各部门安全生产职责； 6、安全责任制落实情况考核； 7、安全生产责任制的培训记录； 8、安全生产责任制评审、修订记录。 1、安全生产费用提取和使用管理制度（发布文件）； 2、安全生产费用使用台账； 4、工伤保险、安全生产责任险缴费凭证及其管理制度； 1、建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度（发布文件），并发布清单； 2、及时对从业人员进行相关的安全生产法律法规、标准规范与其他要求的培训和考核； 3、安全规章制度的制订，评审及修订管理制度 4、至少建立和健全下列安全生产规章制度： 7、操作规程培训和考核记录； 10、建立下列档案： 1、安全教育培训管理制度（发布文件）； 4、全员煤气安全培训---对煤气区域所有人员（含非岗位人员）进行安全基本知识、煤气安全技术、煤气监测方法、煤气中毒紧急救护技术等内容的培训。 1、“三同时”管理制度（发布文件）； 4、项目设立到验收的相关文件； 5、设备设施变更管理制度； 7、特种设备管理制度； 8、特种设备的登记、定期检验资料； 9、特种设备的维护保养记录； 2、现场检查： 9、对生产作业过程及主要生产设备设施的危险有害因素、危害后果进行辨识，并制定控制措施（风险分析）。 1、隐患排查治理管理制度，且制定隐患排查工作方案； 3、对重大危险源采取措施进行监控，包括技术措施； 1、职业健康管理制度； 2、职业健康档案和员工健康监护档案； 3、定期对职业危害场所进行检测，并将检测结果公布、存入档案； 4、对可能发生急性职业危害的有毒、有害工作场所，应当设置报警装置，制定应急预案，配置现场急救用品和必要的泄险区； 2、事故调查处理的相关资料。 3、建立专兼职应急救援队伍或指定专兼职应急救援人员； 5、应急预案报当地主管部门备案，并通报有关应急协作单位； 6、应急救援预案演练、效果评估及修订记录； 同4.4.11 制表： 刘志昂 现状 措施 责任人 完成时间 备注 5、将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，并对员工进行培训和考核。 8、（每年一次）法律法规、标准规范、