项目过程管理巡查表-例子.xlsVIP

Sheet3 Sheet2 Sheet1 OLE_LINK1 性进行了评价? 实际效果如何? 需要培训?效果如何 与项目部无关？？？ a）产品、项目或合同的要求和质量目标。 b）所需的过程及其控制方法。 c）所需的文件和记录。 d）所需提供的资源。 e）验收的准则。 f）验证、确认、监控、检查和试验的方法与要求等。 令对缺乏程序指导可能偏离方针、目标的运行是否制定和保持了管理程序? 028《能源资源管理规定》 是否配备足够的资源，有多少人员、计量器具、设备? 需要? 一体化管理体系要求 检查方法 检　　查 结果记录 条款 ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 检查内容 参考 文件 总则 环境管理 控制 5.4.1 环境因素 4.3.1 5.4.2 对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划 及活动场所中的危险 进行危险源及其风险 的辨识 把握的要点 法律法规 5.4.4 质量目标 4.3.3 目标 现的证据 5.4.5 管理方案 4.3.4 方案 案 5.5.1 4.4.1 组织结构 和职责 结构和职责 5.5.2 资源提供 人力资源 4.4.2 培训、意 识和能力 划是否得以有效实施 基础设施 工作环境 产品实现 的策划 7.5.1 生产和服 务提供的 务过程的信息，包括 产品特性规范、作业 指导书等。 和监控装置是否满足 7.5.5 产品防护 监视和测 4.5.1 监测和测 绩效测量和 监视 环境、职 业健康安 全运行控 制 4.4.6 运行控制 行情况 WI/PE/ 应急准备 和响应 4.4.7 应急准备和响应 环境、职业健康安全风险 效果 8.2.3 过程的监 视和测量 8.2.5 全绩效及 符合性的 8.3.2 环境不符 合的控制 4.5.2 不符合， 纠正与预 防措施 提问和查验 是否获得了环境因素识别和评价的程序 手册 环境因素识别和评价的程序的获取方法? 查看纸质文本或上机查找网络 ①是否对本部门办公区域危险源、环境因素进行了识别和控制 ②识别环境因素应把握的要点 1.??????? 查看危险源辨识清单、评价表、查看时应注意评价表中： ◆是否考虑三种状态? ◆是否考虑三种时态? ◆是否考虑了各种类型的危险情况和环境因素的七种类型? ◆是否考虑到可对其施加影响的相关方带来的职业健康危险和环境因素? ◆用什么方法和怎样进行环境因素的识别 ◆是否规定了识别环境因素的方法? ◆方法是否适宜? ◆识别环境因素时，收集了哪些原始资料? ◆识别环境因素应把握的要点 ◆是否考虑三种状态? ◆是否考虑三种时态? ◆是否考虑了环境因素的七种类型? ◆是否考虑到可对其施加影响的相关方带来的环境因素? ◆如何进行环境影响评价 ◆有无规定环境影响评价的方法、准则和步骤? ◆有无重大环境因素清单? ◆评价结果是否合理? ◆对新项目和变化是否进行了环境因素的补充识别和评价? ◆如何对重大环境因素的控制进行策划 ◆是否根据环境因素评价结果，制定了重大环境因素控制措施计划? ◆对重大环境因素的控制措施有哪些? ◆对潜在重大环境因素是否制定了应急准备和响应措施? ◆环境因素的信息能否及时更新 ◆有无更新信息的规定? ◆是否按规定实施更新? ◆在制定方针、目标和指标时，是否考虑了重大环境因素 ◆哪些重大环境因素列入目标和指标? ◆其他环境因素如何控制? ◆是否建立了危险源辨识、风险评价和风险控制策划的程序 ◆有无危险源辨识、风险评价和风险控制策划的程序? ◆程序中是否包括危险源辨识、风险评价和风险控制策划的要求? ◆是否对组织的活动 ◆是否按程序要求辨识危险源及其风险? ◆是否规定了辨识的范围和对象? 源及其风险进行了辨识 ◆是否有危险源及其风险的清单? ◆受审核部门的危险源及其风险有哪些? ◆用什么方法和怎样 ◆是否规定了辨识危险源及其风险的方法? ◆方法是否适宜？ ◆辨识危险源及其风险时，收集了哪些原始资料? ◆辨识危险源及其应 ◆是否考虑了各种类型的危险情况? ◆是否考虑到可对其施加影响的相关方带来的职业健康安全风险? ◆如何进行风险评价 ◆有无规定风险评价的方法、准则和步骤? ◆有无重大危险源及其风险清单? ◆对新项目和变化是否进行了风险评价和事前评价? ◆如何对风险控制进行策划 ◆是否根据风险评价结果，制定了风险控制措施计划? ◆对危险源及其风险的控制措施有哪些? ◆对潜在职业健康安全风险是否制定了应急准备和响应措施? ◆危险源及其风险的信息能否及时更新 ◆在制定方针、目标时，是否考虑了重大危险源及其风险 ◆哪些重大风险列入目标? ◆其他风险如何控制? ◆设定目标和指标时应考虑的内容 ◆目标和指标的内容是否符合方针的要求? 管理目标和指标 目标和指标 ◆目标和指标的内容是否包括产品要求及满足产品要求所需的内容? ◆目标