月销售工作总结报告.doc

重庆市场部10月销售工作总结报告 一、销售指标完成情况 根据销售处计划安排情况，10月份重庆市场部安排计划26000吨，其中水泥16000吨，熟料10000吨，截止10月29日，已完成发运计划23000吨，计划完成率87.3%。另外，在港船只两条，合计7750吨。 二、区域主要竞争对手及新增产能情况 1、拉法基瑞安重庆分公司 拉法基瑞安水泥有限公司于2005年11月成立，它是世界建筑材料行业的领先企业拉法基集团和建筑地产业的领先企业瑞安建业有限公司共同组建的合资公司。拉法基瑞安的总部设于北京，拥有20个水泥厂和10000多名员工。作为中国西南地区水泥行业的领先者，公司的水泥年生产能力达2400万吨，主要分布在重庆、四川、贵州和云南。此外，公司在北京还有两个水泥厂（据拉法基网站）。 拉法基瑞安重庆分公司位于重庆市渝中区邹容路131号世界贸易中心大厦46楼，下辖重庆南山水泥厂、重庆地维水泥厂、重庆特水水泥厂、重庆涪陵水泥厂共五个水泥企业。 策略制定：拉法基公司前期销售政策制定均由重庆分公司进行统一研讨，并报北京总部进行审批，但据了解，2010年针对重庆、四川等竞争较为激烈、市场行情变化快的市场采取统一的部署和管理，北京总部下放一定的政策制定与审批权限，重庆总部可以在一定权限内自行进行政策制定与实施，并报北京进行备案，重庆分公司设销售总监负责整个重庆区域市场销售和市场管理。同时，重庆下属的5个企业，统一进行合同签订，采取就近和最强竞争原则进行货物调配，最强整体竞争力。 各工厂设有销售处，销售处在设各销售区域经理负责区域市场开拓和销售服务。拉法基注重对市场宏观情况和具体区域分析，具体销售业务操作和市场策略分析分开，由单独部门操作。 成本构成： 拉法基熟料成本预测 原材料 采购地 采购方式 到位价 预测成本 单位成本 石灰石 自由矿山 自产 16 16 16 煤炭 四川 外购 600-700 600-700 99-115.5 供电 / 外购+余热发电 27.5 27.5 27.5 熟料成本：16+（99-115.5）+27.5=142.5-159元/吨 拉法基熟料成本预测 原材料 采购地 到位价 预测成本 比例 单位成本 脱硫石膏 四川 120 120 5% 6 混合材42.5 周边 190-195 190-195 12% 22-23 混合材32.5 周边 80-83 80-83 32% 25-26 其他 / / 18 / 18　 PO42.5级散装总成本：（142.5-159）*83%+6+（22-23）+18=（164.28-178.97） PC32.5级散装总成本：(142.5-159）*63+6+20+（25-26）+15=(155.78-167.17) 激励机制：拉法基公司所有销售业务人员采取销售提成的激励措施，业务人员主动开发的市场，针对新市场和开发的新客户，提成较高，在1.5-2元/吨；针对老客户和工程维护服务内容，提出较开发市场低，约0.5元/吨。同时由于销售人员较为固定且调动较少，业务员与经销商较熟悉，在加上重点客户签订合同有一定的优惠，导致销售业务员与经销商合作进行销售，销售员替经销商销售一定的销量，经销商销量增加，以得到更大的优惠，一方面导致小经销商基本消失，拉法基业务员也在进行自己的业务操作，有一定的经销商性质。 2、重庆小南海水泥厂 该厂属于采取地区老牌水泥企业，前身为小型地产立窑企业，前几年投资新建干法旋窑，目前具有2条1200吨和1条3200吨生产线，同时配备相应余热发电系统，年产能在200万吨左右。该企业为民营企业，在公司策略制定、实施等方面较为灵活，同时在采取、四川等地具有较高的品牌知名度和影响力，竞争实力较强。 策略制定：该厂属于历史较为悠久的老牌民营企业，公司整体管理较为灵活，在销售政策制定与实施方面具体应变能力强、调整速度快、针对性强等特点，能够在市场行情变化的较短时间内及时调整，迅速抢占市场先机，具有较强的经营实力。同时，该厂自投产新型干法线以来，前几年西部地区水泥市场行情较好，获得了丰厚的回报，而且生产及管理成本日益成熟，得以降低，同时品牌知名度较高，具有很强的竞争实力。 3、新线建设情况 合川台泥新线建设进展情况 台泥（昌兴）位于重庆市合川区盐井镇。项目规划建设3X4600T/D新型干法水泥熟料生产线，配套建设水泥粉磨系统及余热发电系统，水泥年产600万吨。 据现场调研情况，目前一期工程1×4600T/D线继续外购矿石，开始熟料生产，窑处于半负荷生产试运行状态，日产熟料3000吨，熟料库存已达3万吨左右，已于近期开始熟料销售工作。水泥磨机安装接近尾声，预计11月中旬开始生产运行。公司自备矿山距厂区3.8公里，矿山进厂皮带处于调试期，下月中旬开始使用皮带