27数据分析控制程序A.docVIP

江西航达建筑工程有限公司 管理制度/程序 数据分析控制程序 批准：万小友 编制：工程管理部、质量技术部、安全环保部、经营发展部 第 A 版 第1 页 共3页 文件编号：HDJZ/CX-27-2012 实施日期：2012.08.12 1 目的 收集、汇总和分析适当（合理、有效）的数据，以证实管理体系的适宜性、充分性和有效性，并寻找持续改进的时机。 2 范围 适用于本公司与产品、过程、管理体系相关的数据分析。 3 职责 3.1工程管理部对内部审核、管理评审、外审的有关信息进行分析，以便改进管理体系的运行能力。 3.2质量技术部是数据分析的主管部门，负责建立并实施对工程质量信息的收集、传递、分析统计与利用管理制度, 明确其职责、方法和步骤； 3.3质量技术部负责对顾客满意度进行调查、。 3.4 安全环保部负责对本公司环境、职业健康安全管理体系中的数据进行收集和分析，并提交分析报告于管理评审。 3.5经营发展部收集市场信息，分析市场竞争能力和相关方的信息。 3.6 各部门、各项目部负责收集各自信息和数据，并选用合适的数据分析方法进行分析和统计。 4 工作程序 4.1 数据信息的收集（见数据分析流程图） 4.1.1 质量技术部每年在对工程进行质量回访时，对顾客满意度进行调查，并对数据进行汇总分析，得出每年的顾客满意度率。 4.1.2 质量技术部组织各项目部收集与产品质量有关的测量信息及趋势。 4.1.3 项目部资料员根据《混凝土强度检定评定标准》的要求，对混凝土、砂浆的强度进行统计和评定。 4.1.4 各项目部对施工过程中出现的不合格品，应利用因果图从人、机、料、环、法等方面寻找主次因素进行分析，并制定相应对策以改进质量。 江西航达建筑工程有限公司 管理制度/程序 数据分析控制程序 批准：万小友 编制：工程管理部、质量技术部、安全环保部、经营发展部 第 A 版 第2 页 共3页 文件编号：HDJZ/CX-27-2012 实施日期：2012.08.12 4.1.5 项目部利用网络图或横道图（即甘特图）合理地安排各工序之间的衔接关系，对 滞后的工序及时分析原因，作出对策，使整个施工的进度计划能始终处于控制状态。 4.1.6 在与建设单位、监理单位组织的各种例会、日常工作接触中，获得顾客对产品要求的信息，并及时将信息传递给有关部门进行分析。 4.1.7 工程管理部对内部审核、管理评审、外审的有关信息进行分析，以便改进管理体系的运行能力。 4.1.8 经营发展部收集市场信息，分析市场竞争能力和相关方的信息。 4.1.9 工会负责收集员工职业健康安全的信息。 4.1.10 安全环保部收集环境、职业健康安全控制的有效性信息，并进行分析。 4.1.11公司各部门收集本部门主管活动的信息，分析评价活动控制的有效性，并反馈至管理者代表。 4.2 统计技术的运用方法： 4.2.1 数理统计：主要评定混凝土强度，以检验混凝土强度是否符合标准； 4.2.2 抽样检验：主要用于以数理统计为基础的材料、工序检验； 4.2.3 因果图：主要用于分析结果与主要影响因素之间的因果关系，常用于过程控制中的质量控制和不合格品的原因分析等； 4.2.4 排列图：主要用于分析主要缺陷形式，分析不合格品的原因； 4.2.5 调查表：主要用于对影响质量、环境、职业健康安全等不稳定因素进行调查列表分析，找出原因，采取措施，使各项活动处于稳定状态； 4.2.6 网络图：主要用于施工组织设计中的计划管理等； 4.3 统计技术应用结果由应用部门反馈到工程管理部，共同进行检查和督促； 4.5 对统计技术的应用的记录按《记录管理制度》要求执行。 7 相关文件控制程序 HDJZ/CX-01-2012 《文件管理制度》 HDJZ/CX-02-2012 《记录管理制度》 江西航达建筑工程有限公司 管理制度/程序 数据分析控制程序 批准：万小友 编制：工程管理部、质量技术部、安全环保部、经营发展部 第 A 版 第 3 页 共3页 文件编号：HDJZ/CX-27-2012 实施日期：2012.08.12 HDJZ/CX-07-2012 《信息沟通、参与和协商管理制度》 HDJZ/CX-20-2012 《顾客服务管理制度》 HDJZ/CX-28-2012 《纠正和预防措施控制程序》 8 相关记录 HDJZ/JL27-01 数据分析记录表 各类数据分析报告、图表 数据分析流程图： ▲ ▲ ▲ 收集数据 选择数据分析的方法 数据分析 验证效果 记录 制定措施 实施改进 分析结果 监视测量信息 体系运行 市场信息 各部门反映信息 顾客反映 注：▲为主要监视测量点