84-01数据分析控制程序.docVIP

1 范围 本文件规定了数据分析的管理、收集、传递、处理和利用。 本文件适用于产品各实现过程和质量管理体系运行的全过程。 2 规范性引用文件 无 3术语和定义 本文件采用GB/T19000和GB/T 18305-2003/ISO/TS16949中的术语和定义。在GB/T19000和GB/T 18305-2003/ISO/TS16949中没规定的，采用QS－9000中的术语和定义。 4 目的 为了评价质量管理体系的适宜性和有效性以及识别改进机会。 5 职责 5.1 公司级数据分析由综合管理部归口管理。 5.2 各职能部门负责数据、资料的收集整理、反馈、传递，并进行分析及改进。 6 程序流程 程 序 流 程 职 责 相关文件/记录 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 综合管理部 综合管理部 综合管理部 技术装备部 供销部 品管部 综合管理部 技术装备部 供销部 品管部 综合管理部 品管部 “质量指标评价报告” “企业主要经营指标综合统计表” “生产经营情况分析” “纠正、预防措施表” 7 工作内容 7.1 公司级数据和资料内容及负责提交单位 7.1.1 质量指标 生产过程产品的废品率：品管部 产品一次检验合格率：品管部 进货检验合格率：品管部 顾客抱怨处理完成率：品管部 外部顾客满意度：供销部 不良质量成本：财务部 7.1.2 运行能力 销售回款率：供销部 销售收入：供销部 净利润：财务部 市场占有率：供销部 生产计划完成率：制造部 培训有效率：综合管理部 实际制造成本：财务部 7.1.3 过程开发 开发计划完成率：技术装备部 样品一次通过率：技术装备部 7.1.4 交付服务 按时交付率：供销部 外部损失率：供销部 顾客满意度（服务方面）：供销部 7.2 数据和资料的收集过程 7.2.1 各部门收集的数据和资料应按照规定的时间报至各归口管理部门。 7.2.2 数据和资料收集时间和频次 7.2.2.1 以下数据每半年收集一次，分别于7月5日和1月5日前报至综合管理部： 外部顾客满意度：供销部 市场占有率：供销部 顾客满意度（服务方面）：供销部 7.2.2.2 以下数据每季度收集一次，并于下季度初3日前报至综合管理部： 开发计划完成率：技术装备部 样品一次通过率：技术装备部 培训有效率：综合管理部 7.2.2.3 其余数据每月收集一次，并于次月3日前报至综合管理部。 7.3 数据和资料的分析与使用 7.3.1 综合管理部负责收集相关数据和资料，同时负责整理和归档。按月收集的数据和资料要在下月中旬整理完毕；按季度收集的数据和资料要在下季度第一个月整理完毕。半年对收集的数据和资料在下半年第一个月整理完毕；年度对收集的数据和资料在次年的二月初整理完毕。 7.3.2 资料和数据整理完毕后，综合管理部分别对产品质量指标和公司经营性指标的数据和资料进行分析和对比，监视各项指标的运行情况，并分别形成公司“质量指标评价报告”（UCR8.4-01-03）和“企业主要经营指标综合统计表”（UCR8.4-01-01）。 7.3.3 综合管理部主持每季度召开公司生产经营分析会，对经营目标进行分析对比，确定经营状况运行趋势，并形成“生产经营情况分析”（UCR-8.4-01-02）。 7.3.4 综合管理部每半年对公司的生产经营情况进行评价，对出现的问题进行分析，采取措施。全年对公司的生产经营情况进行总的评价，并作为下年度制定公司经营计划的依据。 7.3.5 数据分析采用统计方法，从有波动的数据中找出规律性，以便确定、控制和验证产品质量特性和过程能力，确定最需要解决的问题。常用的统计方法：调查表、直方图、排列图、控制图、因果图等。 7.4 处理、改进和反馈 7.4.1 根据各项指标的重要程度排序，与顾客相关的指标所反映的问题应优先解决和改进。 7.4.2 各部门针对本部门存在的问题，采取改进措施。综合管理部应对改进过程和效果加以跟踪和验证。改进的数据应在下一次数据收集时有所反映。 7.5 信息反馈系统 7.5.1 公司信息反馈系统由品管部负责，各部门的信息反馈系统由部长负责。 7.5.2 各部门除定期上报上述规定的数据和资料外，对随时发现的信息应采用“纠正、预防措施表”（UCR-8.3-01-04）反馈到品管部，品管部接到信息后，应组织有关人员调查、核实，并经签署意见后，转交责任单位处理。 7.5.3 责任单位接到由品管部转交的“纠正、预防措施表”（UCR-8.3-01-04）后，应立即组织人员分析原因、落实责任，制定改进措施，并将制定的改进措施填入“纠正、预防措施表”（UCR-8.3-01-04）中，返回品管部。 7.5.4 品管部将对责任单位的实施情况和效果进行