明贵消防检测内部审核.docVIP

内部审核实施计划表 受 审 核 方 陕西明贵消防设施检测有限公司 审核时间 2012.7.11 审 核 目 的 评价实验室质量体系是否符合《实验室资质认定评审准则》要求 审 核 范 围 实验室全部工作场所和活动 审 核 依 据 《实验室资质认定评审准则》、《质量手册》、《程序文件》 内审组 李树雄 马雷 日程安排 序号 时间 内审组分工 审核区域 工作内容 1 7.11 马雷 检测室 检测室的相应职责 2 7.11 李树雄 试验室 试验室的相应职责 编制： 年 月 日 批准： 年 月 日 内审不符合报告 内审不符合报告 报告编号NO．1 接受审核的部门：办公室 部门负责人：李树雄 内审员：马雷 审核日期：2012.7.11 不符合事实描述： 组织机构中缺法人机构中支持部门。 不符合程序______________ 标准及子条款__4.1.7____ 不符合类型(划√) 1 体系性不符合□ 2 实施性不符合□ 3 效果性不符合□ 内审员签名：__________日期： 部门负责人签名：_________日期： 建议的纠正措施计划： 进一步学习《实验室资质认定评审准则》关于非法人实验室有关规定，修改组织机构图并报最高管理者批准，并在手册中增加支持活动的描述。 要求完成日期___2012.7.11___ 部门负责人签名______________ 日期： 内 审 员 认 可______________ 日期： 质量负责人签名______________ 日期： 纠正措施的验证： 已完成组织机构图的修改，并在手册中增加了文字描述。 （纠正措施验证有效，纠正活动关闭） 内审员签名____________ 日期： 内审不符合报告 内审不符合报告 报告编号NO．2 接受审核的部门：检测室 部门负责人： 内审员：李树雄 审核日期：2012.7.11 不符合事实描述： 无检测人员培训计划 不符合程序______________ 标准及子条款__5.1.3____ 不符合类型(划√) 1 体系性不符合□ 2 实施性不符合□ 3 效果性不符合□ 内审员签名：__________日期： 部门负责人签名：_________日期： 建议的纠正措施计划： 对负责员工培训的人员进行职责和程序文件要求的培训，制定检测人员培训计划并报相关领导批准。 要求完成日期__2012.7.11__ 部门负责人签名______________ 日期： 内 审 员 认 可______________ 日期： 质量负责人签名______________ 日期： 纠正措施的验证： 已完成经批准的检测人员培训计划。 （纠正措施验证有效，纠正活动关闭） 内审员签名____________ 日期： 内部审核总结报告 受审核部门：陕西明贵消防设施检测有限公司实验室 审核报告编号： 审核组组长：李树雄 审核日期：2012.7.11 审核组成员：马雷 页码： 第 1 页 共 1 页 审核中发现的问题摘要及整改评价： 2010年9月27日至9月30日，陕西明贵消防设施检测有限公司实验室内审组按内审计划对陕西明贵消防设施检测有限公司实验室进行了内部审核，审核区域涉及办公室、检测室、项目部试验室，审核各种记录与证实性材料30份，人员技术能力考核8项，检测人员均能熟练操作，正确理解检测标准和规范的要求，严格执行检测工作程序。审核中发现不符合项2项，全部进行了纠正并进行了措施有效性验证。 内审结果表明，质量手册、程序文件发布实施以来，体系文件和准则要求得到了落实，体系运行符合准则和体系文件要求，能保证检测工作质量的控制要求。 编制： 批准： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 现场审核记录表 接受审核部门 试验室 审核日期 2012.7.11 审核员 面谈人员及职务 检查事项和问题