外委施工单位修改.xlsVIP

Sheet3 Sheet2 Sheet1 神宝露天矿外委风险管理表 任务 任务具体工序描述 危险源/危害因素 风险 类型 风险及其后果描述 事故类型 风险评估 管 理 对 象 管理标准 主要 责任人 直接管 理人员 主要监 管部门 主要监 管人员 管理措施 可能性 损失 风险值 风险等级 1、开班前会 1.班前会工作布置与安全学习 1、班前会工作安排不合适。 人 班前工作安排不合适，造成员工在采场和排土场作业过程中发生事故。 其它事故 K2 D3 一般 带班队长 1、带班班长必须熟悉本班员工的技能掌握情况。 2、带班班长必须询问、了解上个班安全生产情况存在的问题。 3、带班班长在班前会上对每项工作的分配要布置合理，有针对性，不得安排员工从事无相应技能的工作。 4、带班班长不允许安排无经验、技能的新员工独立工作，必须要分配一名老员工带领新员工，经过一个月的师带徒实习，并经过考试合格后方可安排其独立工作。 带班班长 生产 经理 安全质量部 安检员 1、值班矿领导、安检人员及外委施工单位管理人员随机参加各队的班前会，对班前会工作进行监督检查。 2、值班矿领导、按检员不定期对现场新员工工作情况进行检查，发现员工被分配独立工作的情况，对带班队长进行相应处罚。 2、班前会安全培训不到位。 未培训或培训不到位造成员工在采场和排土场作业过程中发生事故。 K3 E2 1、带班班长长在班前会上必须对员工进行安全技术知识培训，包括岗前风险评估，每日一题等内容。 2、带班班长在班前会上必须对员工进行作业规程及施工安全技术措施培训。 1、值班矿领导、安检员及外委施工单位管理人员随机参加各队的班前会，对班前会工作进行不监督检查。 2、矿里对管理人员进行安全生产知识培训，提高管理人员业务素质。 3、员工未参加或未注意听班前会。 不能落实班前会的要求，在作业过程中发生事故。 K4 D5 作业人员 员工必须参加班前会，认真听取生产工作安排与安全注意事项，当自己不具备所安排工作技能时候，应立即向带班班长提出要求更换工作内容。 安检员 1、带班班长对于未参加班前会人员不准参加当班作业。 2、安检员通过抽查班前会，对不认真听取班前会的员工进行处罚。 2、上岗前准备 1.更换工作服 1、未完全更换工作服。 没有穿戴工作服，造成刮、刺、绞等机械伤害事故。 机械伤害事故 G6 F1 进入岗位前按规定穿戴好工作服及劳动保护用品。 带班 班长 1、带班班长在班前会上经常强调，对员工工作服穿戴情况进行岗前检查。 2、安检员经常检查作业人员工作服穿戴情况，对不穿戴工作服的员工进行处罚。 2、未戴安全帽。 没有戴安全帽，造成检修时零部件跌落、飞出伤人，高处坠物、掌子台阶落石伤人等物体打击事故。 物体打击事故 中等 1、带班班长在班前会上经常强调，对员工戴安全帽情况进行岗前检查。 2、安检员经常检查作业人员戴安全帽情况，对不戴安全帽的员工进行处罚，并令其改正。 3、接班 1、接交班 上班没有向下班说明上班存在的安全问题和处理情况。 接班人不了解情况，易使设备带病作业，造成车辆（交通）事故。 车辆（交通）事故 J3 接班人员提前20分钟进入现场，详阅安全运行记录，听取交班人员的情况介绍。 1、带班班长必须对作业人员交接班情况进行检查，对于不执行交接班制度的按制度给予处罚。 2、生产经理必须经常检查作业人员交接班情况。 3、安检员经常检查作业人员交接班情况进行检查，对于不执行交接班制度的按制度给予处罚。 3、接班 2、接班检查 没有按交接班制度进行接班检查。 没有进行接班检查，易使设备带病作业，造成车辆（交通）事故。 1、交接班人员共同检查所辖设备系统运行，备用及检修情况，检查设备缺陷情况，检查防火器具及各种工具，检查中发现问题及时向交班人员提出，并汇报当班负责人。 2、交班时，对发生的一切故障应有交班人处理。 3、不准设备带病作业。 1、带班班长必须对作业人员交接班情况进行检查，对于没有按规定对设备检查的，给予处罚。 2、生产经理必须经常检查作业人员交接班情况。