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环境管理体系文件评审表 TED-ER-17-A ???? 内部审核员：????????? 日期：? ?????????审核标准：ISO14001 检? 查? 内? 容 是 否 结论与问题说明 评审文件内容与标准符合性和充分性： 1、文件是否现行有效，符合文件控制要求； 2、对照标准条款检查体系文件是否满足17个要素要求。 3、体系的各项管理程序/要求是否能确保实施管理的有效运行（PDCA）。 4、文件覆盖的充分性 5、其他评议。 ? ? □ ? □ ? □ ? □ □ ? □ ? □ ? □ ? □ □ ? 评审体系文件持续有效性和适宜性： 1、环境方针是否适宜、是否需要修订。 2、环境因素是否及时更新，重要环境因素清单是否需要调整。 3、法律、法规和其他要求的清单及时更新、是否正确充分。是否 4、目标指标是否适宜、是否评审需要修订。 5、是否有针对新、改、扩项目修订管理方案的内容、是否应环境方针、目标指标修订引起管理方案重新制定。 6、组织的各级机构与人员职责分配是否与其在环境管理体系中的作用、职责相适应，是否有变化，是否需要调整。 7、现有运行控制程序是否能达到控制重要环境因素的目的、是否需要修订。 是否有新的重要环境因素产生需要制定或修订相关运行控制程序。 8、是否有对事故或紧急状态发生，需要对程序进行评审和修订的规定。 9、有关于组织环境管理体系不符合项纠正与预防措施引起对程序文件的修订是否实施并记录。 10、管理评审指出下一轮体系运行持续改进方向引起的文件评审修订内容是否落实。 11、体系各要素的策划是否适合组织的规模、性质和环境特点。 12、体系文件与组织原有管理制度相融合、与其他体系（质量、职业安全卫生）兼容。 13、体系文件是否适合组织员工（能力素质）使用。 14、其他评议 ? ? □ ? □ ? □ ? □ ? □ ? ? □ ? ? ? □ ? ? □ ? □ ? □ ? □ ? □ ? □ □ ? □ ? □ ? □ ? □ ? □ ? ? □ ? ? ? □ ? ? □ ? □ ? □ ? □ ? □ ? □ □ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?