行政事务办事流程及注意事项(2014年11月13日培训课件).pdfVIP

行政事务办事流程及注意事项 要点： 1. 低值易耗品（办公用品）办事流程及注意事项 2. 固定资产办事流程及注意事项 33. 印刷品办事流程及注意事项印刷品办事流程及注意事项 4. 快递管理 5. 日常事务 6.6. 费用报销费用报销//付款注意事项付款注意事项 1.低值易耗品（办公用品） 办事流办事流程： 提交上月度 根据供应商 办公用品台 分公司行政 行政部完成 行政部对台 分公司行政 付款要求填 帐 人员完成物 付款后反馈 帐及需求申 人员按照审 写付款申请 品验收工作， 至分公司 请进行审核请进行审核 批结果实施批结果实施 单单，由负责由负责 仔细核对数 并反馈审核 采购工作并 人签字，连 提交本月度 量及质量， 结果 跟进进度 同收据提交 办公用品需 并保管单据 至总部行政 求申请 注意事项： 1.受理时间：每月前五个工作日内 2.受理方式：电子邮件（xingzhengbu@ ） 3. 申请说明：各分公司行政人员在规定时间内根据上月办公用品盘点台帐提出本月办公用 品需求申请，并对所需物品进行询价调查，做好采购预算申请表，由本分公司负责人 签字审核后发送签字审核后发送申请扫描件申请扫描件、供应商信息供应商信息 （（包括但不限于供应商名称包括但不限于供应商名称、联系人联系人、电话电话、 账户信息等）及上月盘点台帐至行政部邮箱。行政部对申请表进行审核，并将审批通 过的申请反馈至各分公司。各分公司需严格按照审批结果采购，超出审批外物品不予 费用核销费用核销。 4.物品验收：各分公司行政人员负责办公用品收货验收工作，需仔细核对送货清单，保证 物品质量及数量的正确性，并保留送货单以便月度对账。 5.发放管理：各分公司行政人员需合理把握办公用品发放情况，杜绝浪费及公物私用，做 好办公用品出入库登记。 6.费用付款：各分公司行政人员根据供应商付款要求及财务付款周期填写付款申请单并由 负责人审核签字后于每周五将相关单据快递至总部行政，行政部签字确认后提交财务， 完成付款后行政部反馈至各分公司完成付款后行政部反馈至各分公司。 7.月度盘点：各分公司行政人员须要求进行办公用品月度盘点，并提交台帐至行政部，未 按时提交台帐者不予批复下月需求申请。 2. 固定资产 办事流程办事流程： 分公司行政分公司行政 总部行政对总部行政对 分公司行政分公司行政 分公司行政分公司行政 分公司行政分公司行政 根据实际需 签报及预算 按照审批结 完成物品验 对固定资产 求填写固定 进行审批， 果实施采购 收工作，仔 进行入库登 资产申请签 并反馈审批 工作并跟进 细核对数量 记、出