某建筑工程有限公司质量管理文件.docVIP

质量目标管理办法 1目的 依据本办法，明确公司和各部门的质量目标及其测评方法，并通过检查和监控质量目标的完成情况，为管理评审提供相应的证据。 2 适用范围 本办法适用于对公司和各部门质量目标的管理。 3 职责 3.1管理者代表负责质量目标测评结果的审核； 3.2 企业管理中心负责公司质量目标测评结果的收集、汇总和对各部门质量目标完成情况的审查； 3.3 各部门负责人负责对本部门质量目标分解、实施的管理和统计。 4 控制要求和方法 4.1公司质量生产目标及其完成情况的测评 1）施工管理程序履行率100% 测评方法：公司通过日常巡查、专项和综合检查等方式，测评工程项目施工管理程序履行率。 2）重大安全、质量施工管理责任事故发生率为零 测评方法：通过工程部和项目经理部事故报告、日常了解、查阅“项目施工月报”等，掌握各项目是否发生重大安全、质量责任事故。事故类别和责任界定，通过查阅相应的评审记录进行确认。 3）施工管理质量客户满意率大于85% 测评方法： A、企业管理中心通过日常的访问、客户投诉的处理、书面意见征询等形式，负责对客户满意程度进行调查和统计。日常访问和投诉处理，应建立相应台帐； B、“客户意见征询表”分别在每年六月底和十二月底前发出并及时收回； C、企业管理中心建立客户意见和投诉的分析、甄别和处理制度，以正确界定客 户的有效投诉； D、正确、恰当地分析和判断客户对施工管理质量的评价、意见和建议，归纳施工管理过程中存在的问题,及时予以纠正和改进； E、客户满意率=（客户满意数+较满意数）÷测评项目部总数×100%。 4）施工合同履约率100% 通过对工程项目施工管理工作的检查、考核、实际进度与计划进度对比、项目成本分析、客户投诉处理和意见征询等，了解和掌握施工合同要约的实际履行状况。 测评方法：查阅有关经营合同报表、经营工作总结、项目管理月报、各部门工作资料、项目运行简报、施工工作总结等记录，对施工合同履行情况进行分析、总结、评价，当存在异常情况时，及时主动采取措施，以保证施工合同的有效履行。 4.2 各部门的分解质量目标及其完成情况测评 1）企业管理中心质量目标及其测评方法 A、质量管理体系复审一次通过。 测评方法：查阅质量管理体系外部审核报告。 B、质量管理体系运行内部审核年度覆盖率100%，项目部的量化考核季度覆盖率达到50％，年度覆盖率100%。 测评方法：检查质量管理体系内部审核报告、项目部季度量化考核报告、相关会议记录等。 C、掌握工程建设动态，做好公司技术导向工作，及时向有关部门传达工程建设的相关法律法规和规范标准，及时修订公司“现行有效技术文件清单”，每半年公布一次。 测评方法：查阅“现行有效技术文件清单”。 D、定期组织专题讲座、技术交流和技术培训，重要的新规范、新标准的培训率达到80％以上。 测评方法：检查培训计划和培训情况记录。 培训率=实际培训人次÷应培训人次×100%。 E、项目竣工验收合格后40日内，向综合工程部移交施工文件，并办理移交手续。 测评方法：检查各工程项目竣工验收报告及文件移交手续。 F、重大安全、质量施工管理责任事故发生率为零。 测评方法：通过查阅事故报告、“项目管理月报”等，确认是否发生重大安全、质量责任事故。 H、客户、工人满意率大于85%。 测评频次和时间：每年两次，分别于6月25日和11月15日前完成。 测评方法：通过日常的访问、客户、工人投诉的处理、书面意见征询等形式，对客户、工人满意程度进行调查和统计。 客户满意度＝（客户满意数+较满意数）÷测评项目部总数×100%。 I、工程部、项目部目标责任书签订及时率大于85%。 测评方法：检查目标责任书签订台帐和目标责任书文本。 2）办公室质量目标及其测评方法 A、计划编制及时率大于95%。 办公室负责编制的公司年度综合计划、本部月度工作计划和周工作计划，应分别于上年度、上月度末和每周一前编制完毕，经审批后下发相关部门执行。 测评方法：检查发文记录。 计划编制及时率=及时编制计划次数÷编制计划总次数×100%。 B、外来公文处理及时率大于95%。 办公室负责外来公文的处理，一般公文应在2日内传阅完毕，重要文件在1日内传阅完毕，并根据公司领导批示意见，做好督办、检查和落实工作。 测评方法：查阅外来公文阅办及处理记录。 外来公文处理及时率=及时处理公文件数÷处理公文总件数×100%。 C、公司行政公文、会议纪要发放及时率大于95%。 办公室负责公司行政公文的核稿、会签、签发程序的办理以及文件的缮印和发放，应在行政公文签发后2日内将文件发放至相关部门。 办公室负责总经理办公会等会议纪要的整理和发放，应在会议结束后2日内将经审批的会议纪要发放至相关部门。 测评方法：检查发文记