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安全标准化工作手册 （第三册） 风险管理 临沂市兰山区源源甲醛厂 二〇一一年七月前 言 企业是安全生产管理的主体。我厂作为危险化学品生产企业，一贯重视企业的安全管理工作。多年来，我厂在上级有关部门的正确领导下，始终坚持“安全第一，预防为主”的安全生产方针，认真贯彻执行国家有关安全生产的法律、法规、方针政策以及地方、行业标准，狠抓以“事故预防”为主线的安全管理基础工作，使厂全体职工逐步形成“企业只有在防范事故发生的措施上下功夫，积极治理安全隐患，安全生产才能有基础和保证”的安全理念，安全生产才能有基础和保证，我们才能真正把握安全生产的主动权。 构成企业安全生产事故的原因虽然多种多样，但归纳起来主要有三类，即：人的不安全行为，物的不安全状态（包括危险的环境），安全管理上的失误。由于安全管理的失误，人的不安全行为得不到及时有效的纠正，物与环境的危险得不到及时有效的消除，那么就不可避免地发生各种事故，甚至是重复发生。各级管理人员和全体职工必须牢固树立“事故是可以预防”的观念。因为事故发生前都存在着不安全行为或危险因素，只要我们认识并制止了不安全行为的发生或控制了危险因素的发展，事故就会避免。企业加强安全管理，制订各项规章制度特别是安全生产责任制，以及进行安全教育，开展安全检查，实施安全奖惩制度，编制安全措施计划以及突发事件的应急预案等等，其目的都是纠正人的不安全行为和消除物与环境的不安全因素，保障企业财产和职工生命安全。 在企业安全生产管理中，建章立制，即建立科学、规范、适用的安全管理规章制度，促进“双基”工作建设，夯实安全基础管理，使我厂的所有活动都能够符合国家的法律法规和行业标准，从而建立起自我约束、不断完善的安全生产长效机制，创建长周期的安全生产稳定形势，逐步实现本质安全目标。 本手册按照《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2010）的要求对其中第三个A级要素——风险管理——所包含的相关文件记录进行阐述。 目 录 3.1风险评价管理制度，各部门和有关人员的职责与任务 风险评价记录 选用的风险评价方法 风险管理制度、风险评价准则和相关取值标准的内容 3.2作业活动清单、设备、设施清单 风险评价报告 各级机构组织开展风险评价的有关文件 风险分析记录、风险评价报告 风险评价有关会议记录或纪要 3.3重大风险清单 风险控制措施 风险评价记录，风险评价报告 风险管理培训教育计划 风险管理培训教育记录 3.4隐患治理制度 隐患治理台账 隐患治理记录 重大隐患治理工作“五到位”落实情况 重大隐患项目档案 重大事故隐患的防范措施 重大事故隐患的书面报告 重大事故隐患的防范措施 重大事故隐患整改计划 3.5重大危险源管理制度的建立和执行情况 安全评价报告或安全评估报告 重大危险源档案 安全监控报警设施台账 重大危险源定期评估制 定期安全评估报告 重大危险源的设备、设施定期检查记录 设备、设施的检验报告或检验合格证 重大危险源应急救援预案 重大危险源应急预案演练记录 应急救援器材台账 备案资料 重大危险源安全评估报告 重大危险源防护距离存在问题的整改计划、措施，包括防范措施 3.6变更管理制度 供应商管理制度 合格供应商名录、供应商选用、续用、评价记录 与采购有关的风险信息 1.目的 为加强厂风险管理，预防事故发生，实现安全技术、安全管理的标准化和科学化，依据《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2010）的要求，制定本制度。 2.适用范围 本程序适用于厂在各项管理、生产和危化品储存、运输过程中危险源的识别、评价、确定和更新。 3.术语 3.1事故：造成死亡、疾病、伤害、损坏或其它损失的意外情况。 3.2事件：造成或可能导致事故的情况。 3.3危险源（危害）：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。 3.4风险：某一特定危险情况发生的可能性与后果的组合。 3.5风险评价：评估风险大小及确定风险是否可允许的全过程。 3.6安全：免除了不可接受的风险的状态。 3.7可容许的风险：组织根据法律义务和职业健康安全方针，已降至组织可接受程度的风险。 4.职责 4.1各部门负责人组织本部门进行危险源的识别、评价、确定和更新，并将结果填入《危险有害因素辨识表》，书面报送安全科。 4.2安全科负责对全厂的危险源作进一步辩识、汇总、登记。 4.3厂安全领导小组负责组织相关部门和人员进行风险评价。 4.4职业安全健康管理体系管理者代表负责确认危险源清单。 5.工作程序