各职能组KPI目标指标.xlsVIP

TQM办公室 模具部 PMC部 国内营销公司 技术中心 工业设计部 制造部 品保部 国际营销公司（销售部） 财务 船务（销售部） 管理部 职能组 考核方式 考核 权重 结算组 核算准确及时性（月薪制工资）(工资每月10交夏总，15号发放，节假日按放假天数顺延） 王玉霞 OA 各部门 月度财务分析报告及时性（每月15号，节假日按放假天数顺延） 及时性一次扣5分 报表 成本组 夏总 应收应付风险控制（每周六） 少收、多付、早付、未按流程支付出现一次扣15分,晚收一次扣5分(晚收定义：对于海尔内销订单，月结4个月；对于非海尔内销订单，在2010年4月1日以后为要求收款日期+15天，在2010年第一季度按要求收款日期＋30天） 物料检验准确性统计 计划投诉处理，未及时完成一次扣5分(每月5日之前品报和总装、五金、PMC确定本月项目，并汇总提交到管理部） 扣分项 生产部门投诉追踪处理完成次数 计划投诉处理，未及时完成一次扣5分 生产部门品质异常追踪登记表 IPQC物料检验准确率统计 内部批量质量事故次数 计划投诉处理，未及时完成一次扣5分(每月5日之前品报和五金确定本月项目，并汇总提交到管理部） FQC 客户验货批次合格率 客户验货报表 返工台率 返工台率统计报表 每出现一次问题扣2分 【经客检后需返工的的总台数/当月生产的实际台数】* 100%(不问原因） 测试中心 扣分项 测试项目按时完成率 测试项目准确率 QE 新品首次量产合格率 客户（内外部）投诉改善完成 计划职能组 没有及时完成确定交期的营销定单数 每个订单0.5分 扣分项 营销提供的没有及时完成订单明细 实际/目标*权重 ERP数据 物料错误下单造成呆滞 / 1000元内扣1分，超过1000元每1000元扣１分，BOM表有误不计入，上限为10分 ERP 物料未及时下单表 单据处理及时率 未及时处理1单扣1分 财务提供单据日报表 当前库存准确率 每周抽查，发现一个物料不准确0.5分 财务盘点分析表 材料二仓职能组 材料三仓职能组 三天计划变动率 实际生产中3天变动的订单数（因采购原因）/计划中生产订单数 生产计划沟通会议记录 周上线物料的未齐套次数 每个未齐套次数扣0.5分 上线齐套汇总表 平均月末单台库存（月考核） 月末单台库存定额根据计算方法 派生物料的开发进度（月考核） 呆滞物料的处理率（月考核,含呆滞成品） 按全公司范围计算，每月完成月初呆滞金额数据的10% （其中去除呆滞成品中确定由营销负责处理的，在OA申报的时候就确定是否由营销负责处理） 财务报表 目标 起步 指标 扣分项 结构IQC 序号 考核项目 责任人 数据来源 OQC 实际/目标*权重 生产部门投诉追踪处理完成次数 扣分项 料废PPM值 结构IQC料废报表 客户验货批次合格率 计划投诉处理，未及时完成一次扣5分 客户验货报表 （1-实际）/（1-目标）*权重 返工台率统计报表 数据提供人 扣分项 考核项目 行政后勤 月度人员供给与流失统计 零星采购延误汇总表 供应链管理 报表 计算方法 数据来源 数据提供人 生产部门品质异常追踪登记表 电器IQC物料检验准确率统计 电器IQC 周安全报表 工伤事故 财务的工伤费用 安保消防组 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 每二周安保消防检查（含宿舍） 每发现三个不符合项，扣1分（如非0项，且不足3项，按3项计） 每发现3个不符合项，扣1分 原则：1，结果导向，不问原因 2，其他部门原因影响，开责任追究和异常费用（如有KPI考核不重复计算） 3.数据准确，如发现不准确/虚假数据，严肃处理 财务 王丽丽 营销管理部 批次检验准确次数 OA统计单 12月 实际数据 该项得分 模具设计职能组 模具制作职能组 职能组 工伤在400元（含）以下的累计400元扣一分，401元到800元每一起扣1.5分，801元到2000元扣2分，2000元以上按事件性处理 订单成本分析报表完成性 扣分项 周高峰 营销管理部 目标 实际数据 该项得分 低耗品领用汇总清单 当月订单成本的准确性 核算 营销一部 营销三部 2周 原则：1，结果导向，不问原因 2，其他部门原因影响，开责任追究和异常费用（如有KPI考核不重复计算） 3.数据准确，如发现不准确/虚假数据，严肃处理 序号 考核职能部门(含班组职能) 考核项目 参考指标 计算方法 计分方法 考核权重 数据来源 数据提供人 研发一部 产品开发进度 按图纸/样机/小试/产品BOM/量试/量产为输出环节 任一产品的开发输出为考核节点 任一节点拖延扣2分（客户同意延后的除外） 出现一次扣2分 产品开发工作计划进度开发质量汇总表（确定问题后，具体责任部门可由技术中心确定，比如和电气部的责