考察表格---内部控制制度问题式调查表.docVIP

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2017-08-10 发布于浙江
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考察表格---内部控制制度问题式调查表.doc

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内部控制制度问题式调查表调查单位：__________________________ 调查人员：____________________ 调查内容：内部控制制度建立和执行情况调查日期：____________________ 调查问题回答结果备注是否不适用 1、出纳人员是否兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作？是否从事记账凭证的编制？ 2、出纳员是否直接从银行领取银行对账单？ 3、银行存款调节表（至少每月一次）银行存款调节表出纳员以外的人员编制或发票与收据按编号顺序使用确因工作需要将印章带出使用的，经批准后由两人以上携带使用 3