2015年市容所财务收支预算总表.docVIP

2015年市容所财务收支预算总表 单位：万元 本年收入 本年支出　 项目 预算数 项目 预算支出 一、财政拨款收入 　1005.91 一;公益性岗位补贴 189.39 1、公共预算资金 　 二、其他城乡社区管理事务支出 　20 2、政府性基金 　 三;行政运行 　244.28 二、事业收入 　 　四；事业单位医疗 　3.89 三、事业单位经营收入 　 　五；其他残疾人事业支出 　0.3 四、其他收入 　 　六；行政事业单位离退休 　3.06 五、动用历年结余(结转) 　 　七；住房公积金 　6.09 　 　 　八；城乡社区环境卫生 538.8 　 　 　 　 　 收入总计 1005.91 支出总计 1005.91 　  2015年市容所部门政府非税收入预算表 单位：万元 预算收入科目 收入预算　 科目编码 　 科目名称 合计 其中　 类 款 项 目 公共财政预算 政府性基金预算 103 　 　 　 非税收入 55.51 　55.51 　 103 01 　 　 政府性基金收入 　 　 　 103 01 18 　 散装水泥专项资金收入 　 　 　 … 　 　 　 … 　 　 　 103 04 　 　 行政事业性收费收入 　 　 　 103 04 01 　 公安行政事业性收费收入 　 　 　 103 04 01 10 居民身份证工本费 　 　 　 … 　 　 　 … 　 　 　 103 　 　 　 　 　 　 　 … 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 合计 55.51 　 55.51 　 　  2015年市容所财政拨款支出预算表（按功能分类） 单位：万元 支出功能分类科目 预算支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 208 　07 05　 公益性岗位补贴 189.39 　 　189.39 212 01 99　 其他城乡社区管理事务支出 　20 　 　20 212 01 01 行政运行 　244.28 　104.79 139.49　 210 05　 02　 事业单位医疗 　3.89 　3.89 　 208 11　 99　 其他残疾人事业支出 　0.3 　0.3 　 208 05 02　 行政事业单位离退休 　3.16 　3.16 　 221 02　 01　 住房公积金 　6.09 　6.09 　 212 05　 01　 城乡社区环境卫生 　538.8 　 　538.8 229 　 　 其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 合计 　1005.91 　118.23 　887.68  2015年市容所部门财政拨款支出预算表（按经济分类） 单位：万元 支出经济分类科目 预算支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 301 　 工资福利支出 　106.07 　106.07 　 301 01 基本工资 　253.89 　6.91 　246.98 301 02 津贴补贴 　29.28 　14.10 　15.18 301 03　 奖金 　75.52 　43.23 　32.29 301 04　 保险缴费 　16.07 　16.07 　 301 99 其他工资福利支出 　25.75 　25.75 　 303 　 对个人和家庭补助支出 　9.28 　9.28 　 02　 退休费 　3.16 　3.16 　 05 　计划生育补贴 　0.02 　0.02 　 　 11　 　住房公积金 　6.09 　6.09 　 302　 　 商品和服务支出 　5.4 5.4 　 　302 01　 办公费 　3.47 　0.57 　2.9 　302 　05 水费 　0.19 　0.19 　 06 电费 0.38 0.38 07 邮递费 0.48 0.48 11 差旅费 0.28 0.28 13 维修费 0.19 0.19 15 会议费 0.28 0.28 16 培训费 0.43 0.43 29 福利费 0.23 0.23 17 招待费 1.08 1.08 99 其他商品支出 785.14 1.25 783.89 302 28 工会经费 0.68 0.68 合计 　1202.69 　121.45 　 1081.24