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文件与资料管制作业办法 权 责 单 位 流 程 图 表 单 一阶文件:管理代表 二阶文件;部门主管 三阶文件:部门主管 一阶文件:总经理 二阶文件:管理代表 三阶文件:部门主管 文管中心 文管中心 相关单位 相关单位 文管中心 设计部资料室 文管中心 NG OK NG OK 文件制订/修订/废止申请单 文件总览表 文件 发放范围表 文件发放 签收一览表 文件制订/修订 /废止申请单 进料检验作业办法 权责单位 流 程 图 表 单 供应商 仓库 品质部 采购 品质部 仓库 相关单位 NG NG 检 验 NG OK 送货单 进料检验报告 特采申请单 标示使用规定 入库单 制程检验作业办法 权 责 单 位 流 程 图 表 单 .品质部 生产部 品质部、生产部 品质部 品质部 品质部 生产部 品质部 品质部 品质部 Y N N Y N Y QC工程图 作业指导书 工序巡检记录表 工艺流程卡 工序巡检记录表 半成品完工检验报告表 成品检验作业办法 权 责 单 位 流 程 图 表 单 QA QA 生产部 包装组 包装组 成品仓 QA 成品仓 成品仓 Y 检验 N N 重 检 Y N 出货检验 Y 成品检验规范 工艺流程卡 产品合格证 生产日报表 工艺流程卡 生产日报表 出货检验规范 出货检验报告表 仪器校验与维护作业办法 权 责 单 位 流 程 图 表 单 相关单位 品质部主管 副总经理 采购 品质部 品质部 品质部 品质部 品质部 品质部 NG OK N Y N N Y N Y Y N 检测设备总览表 年度仪器设备校验计划 检测设备校验记录表 报废申请单 检测仪器履历表 不合格品管制作业办法 权责单位 流 程 图 表 单 品质部 生产部 品质部 品质部 生产部 仓库 品质部 生产部 相关部门 品质部 仓库 生产部 品质部 NG