电站阀门有限公司战略发展规划.doc

? 电站阀门有限公司 战略发展规划（2008年-2012年） ? 未来五年是我国经济社会发展的重要时期，也是东北老工业基地振兴的重要战略机遇期。作为国民经济发展中最重要的基础能源产业，电力市场的需求量不断扩大，从而带动了整个电力设备生产行业的发展和壮大。 按照哈电集团和哈动股份公司的规划要求，根据公司发展的实际需要，在充分分析企业所处的内外部环境基础上，特制定《哈电阀门公司2008-2012年发展规划》，以指导公司今后五年的快速发展。 ? 第一部分? 企业基本概况 ? 哈电集团哈尔滨电站阀门有限公司（以下简称哈电阀门公司）的前身是哈尔滨锅炉厂二车间，创建于1954年，是专业化设计、制造中高压、超高压、亚临界、超临界、超超临界参数的电站阀门、水位测量装置、减温减压装置的生产厂家，产品范围涵盖石化、舰船、核电等众多阀门领域。公司现有产品共计24个系列，上千个品种规格。公称通径从DN4mm到DN1000mm。产品销往国内29个省（市）的200多个电厂和企业，并已出口到巴基斯坦、越南、印度、日本众多国家。现有占地面积 15000平方米，建筑面积12600平方米。 1997年公司利用香港上市资金4863万元易地搬迁，实现了阀门公司的第一次跨越。2007年底，哈尔滨电站设备集团公司和哈尔滨动力设备股份有限公司对阀门公司进行资产重组，投资1.7亿元在平房区新征用土地6万平方米，建设3万平方米厂房，开发高端电站核电和军工阀门制造基地，整个工程2008年底全部竣工，2009年上半年可搬迁投入使用。 现有员工总数362人，工程技术人员66人，占总人数的18.2%；管理人员74 人，技术工人135人；研究生学历13人（未包括15名核能与核技术专业在读研究生），本科学历58人，大专学历 26人，大专以上学历占总人数的26.8%；具有高级技术职称35人，中级技术职称24人，中级以上职称人数占总人数的16.3%。 在走过50多年的发展历程后，哈电阀门公司形成了品牌好、信誉高、服务优的喜人局面。随着改革管理工作不断深入，市场竞争后劲持续增强。 1.紧跟市场形势变化，针对生产任务量大幅度上升的情况，强化项目管理，采取各类超常规措施，生产能力不断提高，产品产量达到3300吨，生产经营各项指标逐年快速递增。 2.积极消化吸收引进技术，全量型安全阀已替代进口产品，处于国内同行业领先地位；同时研发了超临界、超超临界火电机组配套的堵阀、闸阀、截止阀、止回阀、安全阀等系列产品，核心竞争能力不断增强。 3.持有中华人民共和国特种设备制造许可证，独立取得了ISO9001：2000质量管理体系认证。具有强大的品牌优势，产品从市场预测、研发、制造到售后服务，形成了一整套完善的质量保证体系。 4.全面推进信息化建设工作，完成了计算机局域网建设，建立了办公自动化系统（OA），在辅助设计系统（CAD）、辅助工艺编制系统（CAPP）、考勤系统、ERP系统集成方面不断推进，促进了现代化管理水平的提高。 ? ? ? 资产、负债及经济效益情况（单位：万元） 序号 指标名称 2005年 2006年 2007年 2008年预计 1 资产总额 27222 31206 36999 ? 2 固定资产 2791 2429 2780 ? 3 流动资产 24062 28415 34219 ? 4 负债总额 12732 10628 23796 ? 5 长期负债 227 227 311 ? 6 流动负债 12505 10401 23484 ? 7 资产负债表 46.8 34.1 64.3 ? 8 增加值 7317 11193 11678 12000 9 销售收入 15138 25629 29951 30500 10 利润总额 2778 6474 6690 5020 11 租金总额 555 1598 4223 ? 12 银行信用等级 ? ? AAA AAA ? ? 第二部分外部环境分析 ? 未来20年世界范围内火力发电仍占世界一次能源的80%，一次能源转换成电能的比重不断提高，提高能源利用效率和效益，保护生态环境，不断开发利用新能源发电装备，将是电力装备的发展方向。????????? 一、外部机会分析 1.宏观环境分析 根据国家战略发展规划设想以及“十一五”期间需求，电力行业正在迅猛发展，特别核电是国家重点推广项目。目前国内核电站承担着全国约2％的发电总量，2020年将达5％以上，核电站的阀门需求额将达30亿元，这预示着今后核电阀门市场前景非常广阔。 哈电阀门公司必须要着眼于未来，对公司现有产品结构和销售结构进行整合，充分发挥哈电集团成员企业的优势，借助作为第三代核电关键阀门承制单位的契机，全面进入核电市场。 与此同时，一大批老机组因产品生命周期临近相继进入改造更新期，这为发电设备制造