石油、天然气输送管道用钢质量保证手册.docVIP

**钢铁股份有限公司 石油、天然气输送管道用钢质量保证手册 受控状态：受控 □　非受控 □ 批准 批准日期 审核 实施日期 编写 发放编号 0.1章　目录 章节号 标 题 页 码 0 控制页 1/43 0.1章 目录 2/43 0.2章 颁布令 3/43 0.3章 授权书 4/43 0.4章 质量方针、目标 5/43～6/43 O.5章 企业简介 7/43～8/43 0.6章 质量保证手册的管理 9/43 0.7章 术语和定义 10/43 第1章 管理职责 11/43～17/43 第2章 质量保证体系文件 17/43～19/43 第3章 文件控制 19/43～21/43 第4章 记录控制 21/43～22/43 第5章 合同控制 22/43～23/43 第6章 设计控制 23/43～24/43 第7章 材料控制 24/43～26/43 第8章 作业（工艺）控制 26/43～28/43 第9章 过程控制 28/43～29/43 第10章 理化检验控制 29/43～31/43 第11章 检验与试验控制 31/43～33/43 第12章 生产设备控制 33/43～34/43 第13章 检验与试验装置控制 34/43～35/43 第14章 不合格品控制 35/43～36/43 第15章 质量改进与服务 37/43～38/43 第16章 人员培训、考核及其管理 38/43～39/43 第17章 执行特种设备许可证 39/43～40/43 附录A 程序文件清单 41/43 附录B 管理性文件清单 42/43 附录C 修订状况记录表 43/43 0.2章　颁布令 **钢铁股份有限公司石油、天然气输送管道用钢质量保证手册（以下简称：手册）（第1 版），现予以颁布。 本手册依据TSG Z0004—2007 《特种设备安全技术规范　特种设备生产、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》、TSG D2001—2006 《特种设备安全技术规范　　　 压力管道元件生产许可规则》编制。阐述了质量方针、质量目标，描述质量保证体系管理职责、文件要求、文件和记录控制、合同控制、设计控制、材料控制、作业（工艺）控制、理化检验控制、检验和试验控制、设备和检验与试验装置控制、不合格品（项）控制、质量改进与服务、人员培训和考核及其管理等要素的控制要求。 发布本手册是为了让我公司石油、天然气输送管道用钢产品的每一位顾客都了解我们的管理，所有的员工都有决心使我们的所有活动都向所有顾客提供最好的产品和服务。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　总经理： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日 　　　 0.3章　授权书 为确保本手册所描述的质量保证体系有效运行和持续改进，任命以下岗位人员。 1　技术负责人、质量保证工程师(质量保证工程师)**； 2　设计控制负责人-； 3　合同控制负责人-； 4　材料控制负责人-； 5　炼钢工艺控制负责人-； 6 轧钢工艺控制负责人-； 7 生产设备控制负责人-； 8　试验和测量设备 0.4章　质量方针、目标 　　　　　　　　　　　　　 1 质量方针　 质量是企业的生命，产品安全和环保是社会的要求；竭力承担社会责任，精心打造优良品质。 质量目标 质量目标 2.1.1产品检验合格率大于95%； 2.1.2 顾客满意度大于87分。 2.2 质量目标分解方案 单位名称 目标名称 目标水平 统计方法 科技创新部 产品实物质量监督抽查合格率 100% 合格率＝合格批次/抽查总批次×100% 重大质量事故 0 技术中心 成品检试验周期完成率 ≥98% 完成率＝按期完成批次/总检验批次×100% 生产管理中心 事故故障停机率 ≤2.8‰ 故障停机率=×1000‰ 生产组织 按计划 物资采购部 铁合金、生铁及废钢品种兑现率 ≥95% 兑现率＝供应批次/计划总批次×100% 炼钢用辅料检验合格率 ≥90% 合格率＝合格批次/检验总批次×100% 销售分公司 顾客满意度 ≥87分 人力资源部 关键岗位人员持证上岗率 100% 持证率＝已持证人数/应持证人数×100% 计划财务部 计划下达及时率 100% 质量计量检测 中心 测量设备受检率 100% 受检率＝已检数/应检数×100% 工作用测量设备周检合格率 ≥99% 合格率＝合格数/检定数×100% 外部顾客计量满意度 ≥90分  单位名称 目标名称 目标水平 统计方法 办公室 文件传递差错 0 物流中心 库存钢材产品包装、标牌抽查合 格率 ≥99% 合格率＝