2012年年终各项目预检问题汇总.docVIP

贵州路桥集团路面工程有限公司 2012年第四季度检查小结 为提高司属各项目的管理水平，严格执行路面公司的各项管理程序和操作动作，本着查找问题、纠正缺失、整改完善的指导思想，公司组织各职能科室于12月8日至12月11日，对在建项目思遵14标、茅坛T3标、水盘23标和大思7标（路面）进行了的年终预检，现将检查结果下发给各部门、各科室，请各单位针对此次检查出的相关问题在12月20日前认真进行整改、完善，情况如下： 合同科 ·思遵14标 1、计价汇总表账面显示超支72万元，其中吴靖班组6.6万元，周义可11.5万元，陈刚班组因支付安全事故保险费用55万元，账面超支金额为51.5万元，张忠俊3.17万元。 2、因箱改T梁导致至今0#台账未签署完善，现业主要求以变更形式上报。 3、变更进度较缓慢，至今还有28份变更图纸未下发，其中K276-K276+720右侧由于二次塌方导致会议纪要需重新下发，造成了部分变更资料办理不及时。 4、计量：手签中期支付证书签署完善至第6期计量，支付台账更新至第11期计量，目前第17期正在申报中，剩余11期手签中期支付证书未签章完善，因此造成了计量资料不齐全，不规范。 5、由于路面运输单价与运输队存在异议，目前未签订运输合同。 6、路面冉茂孝施工班组差安全生产许可证。 7、计价：路基未按时开具计价单，计价资料