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分层审核方案欢迎大家评审 过程分层审核(Layered Process Audit)实施方案 p ~4 A) O$ x* r- M |* \-质量-SPC ,six sigma,TS16949,MSA,FMEA--(20万质量人注册)（试运行）bbs.6sq.net, O m# }6 U7 g4 a/ L, _1??进行分层审核的目的：1 T* S l; C9 _$ ~ r- O3 u9 q/ S* T六西格玛品质论坛1.1??确保始终严格遵守和执行标准，提高制造质量，并通过领导层和操作工之间言传身教的互动来加强彼此间的相互理解认知。-质量-SPC ,six sigma,TS16949,MSA,FMEA--(20万质量人注册)7 c/ b+ a4 ^6 y/ p, H: Y1.2??通过言传身教的互动方式，使各级管理者都参与到支持操作工的活动中。- }* y; W- l; E( r% K1.3??通过识别和控制高风险/重要的过程要素，确保高水平的过程控制。4 b% M5 Q8 a- G4 T1.4??通过作业准备过程来确保既定标准的正确实施。 o1 e+ g3 v; L# ]4 h1.5??识别持续改进的机会，提供一个有效跟踪的流程。六西格玛品质论坛3 H, d8 u D x1.6??验证下一层次的过程分层审核是否稳健实施。* ^8 j# l6 ?+ i! m-质量-SPC ,six sigma,TS16949,MSA,FMEA--(20万质量人注册)2??适用范围：**，**、 **。（试行，效果好的话可以扩展产品）。bbs.6sq.net4 T# B \. B% z- ]+ ]( s3??成立分层审核团队，任命审核组长：5 }, e/ U6 M+ X( lA组由管理者代表、生产副总、生产管理处处长组成，生产副总任审核组组长；+ {. g4 `1 K3 F- k, T P0 Y KB组由车间主任、体系工程师组成、质量处处长组成，车间主任任审核组组长；$ U. [3 {/ y! Y9 D4 }7 sC组由车间班长、质量工程师、工艺员组成，车间班长任审核组组长。六西格玛品质论坛) }4 ^+ Z5 R: L??q4??职责六西格玛品质论坛. F Z6 C3 w0 B! k% X4.1??生产管理处组织实施分层过程审核，负责编制“年度过程分层审核计划及跟踪表”、“管理层（B、C组）月度过程分层审核实施计划”，并下发至各组。每周组织召开一次评估会议。bbs.6sq.net6 F* f* v M# ~4.2??A 组必须每周检查确认B组是否完成了每天的验证，必须每月进行一次分层审核；+ @$ D4 b. C0 T8 y3 c??K# M4.3??B组必须每天验证确认C组是否完成了审核，每周进行一次过程分层审核；bbs.6sq.net- ?, k ?2 h: N4 H W# p??y/ V7 S4.4??C组按照“月度过程分层审核实施计划及跟踪表”进行审核。7 x7 ?$ x _( K3 D( g??I??~; mbbs.6sq.net5??审核频次：7 G6 \: g( ^0 ?) N4 Z2 wA 组必须每月进行一次分层审核；B组必须每周进行一次过程分层审核；C组高风险项目必须最少每班审核一次，一般项目每天审核一次。# d: S b W??G0 f4 j7 t-质量-SPC ,six sigma,TS16949,MSA,FMEA--(20万质量人注册)6??编制审核检查表：-质量-SPC ,six sigma,TS16949,MSA,FMEA--(20万质量人注册) {+ u. Y1 W p% ^6 O! j B质量处*负责编制分层审核检查表。“过程分层审核检查表”由3个部分组成：- U1 [, G \, _7 u6 z六西格玛品质论坛1）工位问题，基本的检查项目，适用于所有工位。* W/ B5 i7 C g4 s$ @-质量-SPC ,six sigma,TS16949,MSA,FMEA--(20万质量人注册)2）质量关注点，依据质量反馈、过程知识和问题解决所制定的，针对具体工位的特定检查内容。六西格玛品质论坛6 w1 `, n2 h( w2 @: x+ I0 s5 e4 y( l3）生产系统问题，基本的检查项目，适用于所有工位。, r( e$ f* t z. S必须在“过程分层审核检查表”中注明在过程分层审核过程中进行确认的高风险项目，考虑下列可能的要素：8 f7 G6 ^??}; R+ A7 r? ? 1）量具的功能和校验的确认9 g/ A, f5 ~5 d5 U3 Q: f7 `? ? 2）堆放/包装技术-质量-SPC ,six sigma,TS16949,MSA,FM