关于犍为县同兴中心小学.doc

关于犍为县同兴中心小学2015年部门预算编制的说明 按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。 一、基本职能及主要工作 基本职能：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）。 主要工作： 1.全面贯彻教育的根本任务,立德树人；落实社会主义核心价值观教育。 2.按规定开全开足全部课程，高度重视学生素质教育，积极开展大课间活动和“阳光体育”活动。 3.继续开展好乡村学校少年宫活动，保证师资和设备配置，依托乡村少年宫开展春季和冬季运动会，丰富学生校园生活。 4.加强校园文化、绿化建设。打造精品“花园式校园”。 5.进一步完善教学硬件设施，加强信息技术基础设施建设。重点是教师办公用机、多媒体设施等建设。 6.教师宿舍屋面更换及教师浴室和厕所改建工程。 7.拍摄制作学校教育宣传片。 ?二、部门概况 犍为县同兴中心小学位于犍为县边陲，紧邻沐川县黄丹镇与高笋乡，面积46.5平方公里，人口约9300人，辖9个村。同兴中心小学是同兴乡唯一一所完全寄宿制小学，下设翻身小学1个教学点。现在在校学生305人，设7个教学班；住校生189人。教职员工24人（男8人，女16人），中级职称7人，初级职称16人，1人为实习期，职称未评。 三、收支预算总体情况 2015年收入算总额为万元，其中：当年财政拨款收入万元。算万元，其中：万元，社会保障和就业万元，医疗卫生万元，住房保障支出万元 四、财政拨款支出预算安排情况 犍为县同兴中心小学财政拨款支出主要用于保障学校机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作。 基本支出，主要用于保障学校正常运转的日常人员支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费及工会和党建经费等。 项目支出，是用于保障学校正常运转的日常公用支出，主要用于办公费、印刷费、培训费、水电费、维修（护）费、学生活动费、办公设备购置等日常公用经费。 按支出功能分类主要用于以下方面： （一）普通教育支出125.14万元：主要用于单位人员工资、工会经费、党建经费、校园文化建设、校舍维修维护、办公设备购置等日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度支出。 （二）社会保障和就业支出54.75万元，主要用于退休人员工资、抚恤、残疾人事业支出、教职工工伤保险。 （三）医疗卫生支出8.42万元，主要用于学校按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。 （四）住房保障支出27.69万元，主要用于学校按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。 部门收支预算表 单位：万元 收 入 支 出 项 目 预算数 项 目 预算数 一、财政拨款 216 一、教育支出 125.14 二、事业收入 　 教育管理事务 　 三、经营收入 　 普通教育 125.14 四、其他收入 　 教育费附加安排的支出 　 　 　 地方教育费附加安排的支出 　 　 　 三、社会保障和就业支出 54.75 　 　 行政事业单位离退休 52.47 　 　 抚恤 0.42 　 　 残疾人事业支出 1.32 　 　 其他社会保障和就业支出 0.54 　 　 四、医疗卫生与计划生育支出 8.42 　 　 医疗保障 8.42 　 　 六、住房保障支出 27.69 　 　 住房改革支出 27.69 　 　 七、其他支出 　 　 　 彩票公益金安排的支出 　 　 　 　 　 收入合计 216 支出合计 216 用事业基金弥补收支差额 　 年末结转和结余 　 上年结转和结余 　 　 　 收入总计 216 支出总计 216 部门财政拨款支出预算表 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注 类 款 项 　 　 　 合计 216 198.92 17.08 　 205 　 　 教育支出 125.14 108.06 17.08 　 205 02 　 普通教育 125.14 108.06 17.08 　 205 02 02 小学教育 125.14 108.06 17.08 　 208 　 　 社会保障和就业支出 54.75 54.75 　 　 208 05 　 行政事业单位离退休 52.47 52.47 　 　 208 05 02 事业单位离退休 52.47 52.47