A4 股份公司新制定检查标准- 排版2012.doc

工程项目安全质量检查标准CRECAJ-2012（试行） 编 写 说 明 目 录 1. 工程项目安全质量检查标准CRECAJ-2012体系表2. 工程项目安全质量检查标准CRECAJ-2012(M1资源配置)3. 工程项目安全质量检查标准CRECAJ-2012(M2管理制度)4. 工程项目安全质量检查标准CRECAJ-2012(M3现场管理)5. 工程项目安全质量检查标准CRECAJ-2012(M4过程控制)6. 工程项目安全质量检查标准CRECAJ-2012(M5当季发生事故减分修正)7. 工程项目安全质量检查标准CRECAJ-2012 (M6增项)8. 工程项目安全质量检查标准CRECAJ-2012（M7评价表） 工程项目安全质量检查标准 CRECAJ-2012体系表 项目 构成 检查 模块 模块权重 模块基本检查项目 安全质量影响分析 备注 基本项 M1 资 源 配 置 10 1.1 安全质量环保机构及保证体系 1.2 安全生产投入情况 1.3 “三类人员”持证上岗情况 1.4 特种作业人员持证上岗情况 1.5群众性安全生产监督工作情况 1.6 青年安全监督岗工作情况 1.7 协作队伍管理情况 1.8安全防护用品配置情况 1.9大型机械设备和管理配置情况 1.10其它事项 从体系、投入、人员、设备等方面予以保证。 一 般 因 素 M2 管 理 制 度 20 2.1 安全质量管理目标 2.2安全生产责任制 2.3施组编制审批情况 2.4 危险性交大工程专项方案编制、审批情况 2.5 技术交底制度 2.6危险源调查辨识评价、控制方案编制审批情况 2.7应急预案编制、审批情况 2.8特种设备检查、管理、验收制度 2.9大临设施（非标）检查、管理、验收制度 2.10 施工用电安全管理制度 2.11安全质量检查（隐患排查治理）制度 2.12 生产安全事故报告制度 2.13 安全质量教育培训制度 2.14 安全质量奖惩制度 2.15 其它安全管理制度 2.16 其它质量管理制度 是抓好安全质量的组织保证，健全完善与否是科学抓安全的前提和关键，也是衡量管理水平的重要参照。 较 重 要 因 素 M3 现 场 管 理 30 3.1现场带班盯岗情况 3.2施工用电安全管理 3.3现场安全防护制度、措施落实情况 3.4大型机械、特种设备管理 3.5 “三工”建设情况 3.6易燃易爆及消防管理情况 3.7应急管理 3.8职业健康 3.9 环境管理 3.10原材料、成品、半成品保护情况 3.11 其他事项 事故的发源地和第一现场，是执行到位与否的具体表现。 重 要 因 素 M4 过 程 控 制 40 4.1 隧道施工（地铁暗挖） 4.2 桥涵施工 4.3房建（站房、地铁车站）施工 4.4 路基施工 4.5盾构施工 4.6制运架梁作业 4.7铺轨作业 4.8营业线施工 4.9“四电”施工 4.10 工程实体质量表现与通病防治情况 4.11工程试验管理情况 4.12其它事项 作业层具体贯彻实施，是预防事故、治理隐患的根本所在。 特 别 重 要 因 素 修正项 M5 当季发生事故减分修正 减 分 项 5.1 安全质量事故、事件 事关企业信誉，反映现场安全质量综合管理水平，集中体现应急处置能力有效与否。 较 重 要 因 素 检查 增项 M6 增 项 6.1拟增扣分项细目 修订扣分细目，完善检查标准。 计 入 检 查 项 目 持续 改进 M7 评 价 表 项目总体定性、定量评价。 内控评价，闭环管理。 附注 中国中铁安全质量综合检查采取“样本抽查”方式进行，现场检查点选取应具有代表性，能客观反映安全质量管理水平；检查项目不局限于基本检查项目，当问题较多时，应“加倍取样”，必要时借助有关设备、器具做细部检测。检查活动一般遵循“听取汇报、现场抽查、资料核实、意见反馈”等程序，应对存在的主要问题明确整改要求。 为便于实际操作和最大限度地减少人为判分误差，M1～M4基本模块单个配分分值不受“权重分”的限制，采取“放大效应”的原则，然后复位百分制：基本模块内各“检查项目”配分之和为该模块配分“M”，实际检查各项得分之和假定为“N”，则该基本模块得分= （N÷M）×模块权重。 3.检查考核评价基本得分=基本模块得分总和-M5模块分。由基本得分判定项目评分等级。项目评分等级：得分85分以上为达标，得分75分以上为合格,得分75分以下给予黄牌警告。 工程项目安全质量检查标准CRECAJ-2012 M1 资源配置 检查项目 配分 扣分标准 扣减 分数 备注 1.1 安全质量环保机构及保证体系 6 1.1.1依据住建部《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》及股份公司《关于进一步加强和规范安全质量环保专职