房地产风险管理要点.xlsVIP

Sheet3 Sheet2 Sheet1 集团 职能或阶段 主要风险点 控制措施 制度程序 制度缺失 根据基层反馈、检查，及时完善制度，定期回顾、完善 制度控制点缺陷 制度建设严重滞后于实操 人力资源 授权体系权责匹配 权、责明确，同时下放。授权应主要针对职位而不是个人，在职人员应具备所在职位要求的能力和道德。 授权体系信任与监督 既大胆授权又规定权限，按制度程序监督权力使用，但禁止干涉制授权内事宜。 组织间配合不力 明确权责，建立组织间、不同组织成员间的日常工作交流、沟通平台、渠道，同时建立日常的员工交流平台，增强组织间的了解和融合，形成一个开放的良性的支持、合作环境。 人力资源制度 建立、执行合理良好公平的人力资源制度(薪酬福利制度、绩效评估制度、奖惩制度、人力资源综合评估制度），建立通畅公正的升降通道。 人力资源结构 岗位要求、职责明确、合理，不相容职务分离，人才需求计划合理，适当人才储备。 员工素质 企业文化氛围形成培养、职业道德培养，专业引导、培训、考核机制 KPI考核 考核指标尽量引导被考核者长期性的贡献（而非短期性的急功近利，损害企业长期利益）。如盈利指标与资产现状及后期成长性结合，销售收入指标与销售成本、销售费用指标结合。 高级人员招聘 明确任职要求，多角度考察应聘对象背景材料（不偏听猎头的推荐），力求职位、薪酬与贡献匹配，争取其对企业发展方向的认同，保证合理的稳