昌吉番茄公司自评结果(3级).xlsVIP

6.问题清单 5.绩效评估等级 4.三级指标未得分汇总 3.二级指标未得分 2.二级指标评估结果汇总表 1.一级指标总得分率表 领导力 策划与行政管理 风险评估 人力资源 合规性保证 建设项目和变更管理 培训和能力 沟通和促进 风险控制 设施设备管理 应急管理 事故/事件的报告和调查处理 风险监视和测量 结果与改进 序号 一级指标 承包商管理、采购与物流管理 整改措施 责任人 完成时间 不适用评估项目考核分值(B) 适用分值（C） 实际现场测评得分(D) 冉玉国 于军 董铭君 吴钢 胥明 贺海建 刘 扬 蒋学文 考评人 一级指标总分（A） 等分比例E=(D*100/C) 合计 三级指标总数 未得分三级指标个数 百分% 合计 一级指标 总得分率，% 一级指标最低得分率，% 按照《安全环保绩效分级方法与准则》的规定，组织最终获得的绩效等级将根据其总得分率、一级指标平均得分率、二级指标未得分率、三级指标未得分率、最高事故率等五个方面的分值来决定。上述五个方面可能对应着不同的绩效等级水平，而最终的绩效等级将根据“短板效应”取其中最低的等级。 分公司质量/安全环保评估体系现场自评结果二级指标得分比例表 二级指标 可用指标总分（A） 1.1-愿景与价值观 1.2-方针 二级指标总数 未得分二级指标个数 1.3-目标 1.4-战略 1.5-利益相关方管理 1.6-生产经营过程 1.7-生产经营风险 1.8-责任 1.9-管理承诺 2.1-生产经营策划 2.2- 产品设计和开发 2.3- 市场和销售的策划 2.4-工作策划与控制 2.5-纠正/预防措施跟踪的策划 2.6-管理制度 2.7-记录 3.1-职业病危害因素识别与评估 3.2-安全危害识别与评估 3.3-安全保卫/社会安全风险识别与评古 3.4-节能减排因素评估 3.5-客户期望的识别与评估 3.6-食品安全危害的评估 4.1-人类资源系统 4.2-招聘 4.3-个人绩效管理 4.4-奖励与惩戒 4.5-离职 4.6-组织变更管理 5.1-法律法规和其它要求 5.2-外部授权和许可 5.3-行业规范与标准 5.4-向主管部门报告 5.5-合规性评估 6.1-项目策划 6.2-项目控制 6.3-项目关闭 6.4-变更管理 7.1-培训管理 7.2-培训需求分析 7.3-教师能力 7.4-培训实施 7.5-管理层上岗培训 7.6-基本的入场培训 7.7-岗前培训 7.8-持证上岗 7.9-培训评估 8.1-沟通 8.2-协调会议 8.3-车间/班组会议 8.4-安全委员会/质量分析会 8.5-指导 8.6-奖励和惩戒 8.7-促进活动 8.8-工余信息 8.9-向利益相关方报告 9.1-职业病危害风险控制 9.2-安全风险控制 9.3-安全保卫/社会安全风险控制 9.4-节能减排控制 9.5-原物料和产品控制 9.6-食品安全风险控制 9.7-信息安全风险控制 9.8-生产流程风险控制 9.9-作业许可 9.10-标志与标识 9.11-个人劳动防护用品 10.2-设施/设备选择 10.3-设施/设备安装和验收 10.4-设施/设备运行管理 10.5-维护保养策划 10.6-维护保养实施 10.7-维护保养评审 10.8-作业区域和建/构筑物检查和评估 10.9-特种设备管理 10.10-设备使用前检查 10.11-安全防护装置和移动式工具 10.12-监视和测量设备 10.13-暂存、转让和报废 11.1-承包商管理 11.2-采购管理 11.3-仓储/物流管理 12.1-应急需求分析 12.2-应急准备 12.3-应急响应 12.4-后期处置 12.5-应急保障 13.1-事故/事件报告和通报 13.2-事故/事件调查分析 13.3-成功经验总结 13.4-事故/事件调查的参与 13.5-未遂事件和不符合标准状况管理 13.6-抱怨管理 13.7-工余事件 13.8-跟踪措施 13.9-事故/事件调查报告的验证 13.10-事故/事件统计和分析 14.1-监视和测量的策划 4.2-职业病危害因素监视和测量 14.3-安全风险监视和测量 14.4-安全保卫/社会安全风险监控 14.5-节能减排监测 14.6-产品的监视和测量 14.7-客户满意 14.8-隐患排查 14.9-监视和测量的纠正和预防 14.10-员工满意度调查 14.11-行为观察 14.12-任务观察 14.13-确认和验证 14.14-管理绩效内部评估/审核 15.1-生产经营的结果 15.2-绩效评审 10.1-设施/设备基本信息 未得分三级指标 二级指标未得分率，% 未得分二级指标 质量/安全环保评估体系现场自评结果一级指标得分率表 三级指标未得分率，% 二级指标未得分汇总 注意：全公司评级级别依照“木桶