HB-CX-4-D 项目监理大纲、规划、细则编制控制程序.pdfVIP

上海宏波工程咨询管理有限公司 综合管理体系文件 项目监理大纲、规划和细则编制 控制程序 编号：HB-CX-4-D 分发号： 编 制 总 师 室 审 核 审 批 发布日期：2010-3-18 实施日期：2010-3-19 1.目的 对项目投标文件、监理规划、监理实施细则的制订和管理进行规范化，使其满 足有关工程建设法律、法规，规范、标准的规定，满足顾客的要求。 2.范围 适用于公司项目投标文件（或监理大纲）、监理规划、监理实施细则的制订、修 改、管理和改进。 3.职责 3.1 总师室负责本程序的制（修）订，并督促落实。 3.2 市场开发部负责投标文件（监理大纲）的审核、管理和改进。 3.3 总工负责审批各项目部编制的监理规划。 3.3 各项管部、分公司、咨询部负责投标文件（监理大纲）的编制，负责审核本部门 项目部编制的监理规划；督促项目部及时编制监理实施细则。 3.4 项目部负责监理规划、监理实施细则的编制、修改、发放。 4.程序 4.1 投标文件的编制和管理。 4.1.1 投标文件（监理大纲）的编制及审核 (1) 各项管部、分公司、咨询部组织编制投标文件，投标文件（监理大纲）的格 式和内容的不作统一规定，按照招标文件的要求和项目特点确定，其内容在对监理招 标文件作出积极响应的同时要与公司的贯标文件相适应，要体现公司的综合管理方 针、目标（指标）监理能力和特点，满足顾客和法律法规要求。 (2) 投标文件（监理大纲）由市场开发部负责审核。 4.1.2 监理投标文件（监理大纲）的改进 由市场开发部按照与顾客沟通反馈的信息结合以往投标的经验或公司主管领导 的审批意见进行改进。 4.2 监理规划的编制和管理。 4.2.1 监理规划由项目总监理工程师主持编制，专业监理工程师参加编制。 4.2.2 监理规划应在签订监理委托合同及收到设计文件之后编制，并应在召开第一次 工地会议前报送顾客。 宏波咨询 1 4.2.3 监理规划编制完成后报送项管部、分公司、咨询部审批，并应留给项管部、分 公司、咨询部、总工程师不少于五个工作日的组织审核和批准时间。 4.2.4 监理规划应依据建设工程的相关法律法规、项目审批文件、建设工程项目的有 关的标准、设计文件、技术资料、监理大纲、委托监理合同文件以及其它与建设工程 项目有关的文件编制。 4.2.5 监理规划的制订应结合项目特点，体现事前控制和主动控制的监理工作程序， 其内容应覆盖ISO9001:2008 标准、CAPEC-S111 ：2003 标准和《建设工程监理规范》 要求，重点对项目目标进行风险分析，要明确规定项目服务过程的验证确认，监理检 验活动要求及监理服务的验收准则。监理规划编制应符合《监理服务文件编制规定》。 4.2.6 监理规划应由项目总监理工程师签名，不应让他人代签或以印章等其它形式代 替签名。 4.2.7 监理规划的审批 (1) 监理规划由分公司、项管部、咨询部负责初步审核，项目部对初审意见整改 后由分公司、项管部、咨询部报送总工审核，总工审核符合要求后由项目部报送顾 客。 (2) 在项目实施过程中，如实际情况或条件发生变化，需要调整监理规划时，一 般的变化，由总监理工程师签字，项管部、分公司、咨询部负责人审核批准后，将 修改的部分作为监理规划附件。在项目实施过程中，若发生重大变化，由总监理工 程师组织修改相应监理规划内容，并按原申报程序报批。当合同变更时，市场开发 部应及时通知有关部门，确保相关文件（监理规划、监理实施细则）能得到修改。 (3) 监理规划的审核内容：编制内容是否符合本程序和《建设工程监理规范》要 求；是否符合项目工程的实际；是否对项目目标进行了风险分析，并制订了相应的 控制措施；是否已经明确了项目的重点部位、关键工序和特殊过程，以及项目所采 用的新材料、新工艺、新技术、新设备和相应的质量控制措施等内容。