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Sheet3 其中：1.销售商品、提供劳务收到的现金 2.收到的税费返还 其中: 1.购买商品、劳务支付的现金 2.支付给职工以及为职工支付的现金 3.支付的增值税款 4.支付的所得税款 5.支付的除增值税、所得税以外的其他税费 固定资产指标 其中：本年增加的生产经营用固定资产（不含资产评估数） 其中：1.年末生产经营用房屋、建筑物净值 2.年末生产经营用免征进口增值税的进口设备净值 2.房屋、建筑物计提的折旧 外购非固定资产货物和劳务 其中：1.建筑、安装 2.修缮、装饰 3.其他工程作业 其 他 成 本 费 用 类 指 标 其中：1.基本养老保险费 2.失业保险费 3.基本医疗保险费 4.补充养老保险费 5.补充医疗保险费 6.其他保险费 其中: 年初逾期未缴增值税额 本年已纳增值税额（30=31+34） 其中：1.本年就地已纳增值税额 其中: （1）本年清理以往年度欠交增值税额 （2）本年已纳查补增值税额 2.本年异地已纳增值税额 年末未交增值税额（35=26+27+28-30-22） 其中: 年末逾期未缴增值税额 本年查补增值税抵顶留抵税额 年末留抵进项税额（38=21-22-23-37） 本年收到的以增值税还贷税额 本年收到的内销货物先征后退、即征即退的增值税额 其中：本年从价计征的应交消费税额 本年应交按规定代收代缴、代扣代缴消费税额 其中: 年初逾期未缴消费税 其中:（1）本年已纳代收代缴、代扣代缴消费税额 （2）本年清理以前年度欠交消费税额 （3）本年已纳查补消费税额 其中：本年就地计征营业税的收入 本年异地计征营业税的收入 年初未交营业税额 其中：逾期未缴营业税额 本年已纳营业税额（99=100+104） 其中：1.本年就地已纳营业税额 其中：（1）本年已纳代收代缴、代扣代缴营业税额 （2）本年清理以前年度的欠交营业税额 （3）本年已纳查补以前年度和本年度的营业税额 2.本年异地已纳营业税额 年末未交营业税额（105=94+95+96+97-99） 其中：年末逾期未缴营业税额 本年应交资源税 本年应交城市维护建设税 其中：1.本年应交教育费附加 2.本年应交文化事业建设费 其中：1.本年已纳教育费附加 2.本年已纳文化事业建设费 本年已纳社保基金 本年已纳其他收费 本年已纳各种税费滞纳金及罚款 税款缴纳 年初未交增值税额 t_sb_zzs_zb ，t_sb_zzs_mx ybhwjlwbnlj_je hc=25 本月数 每年1月份 t_sb_zzs_zb ，t_sb_zzs_mx ybhwjlwbnlj_je hc=37 ？历年是否出现数字 增值税退税表 （） 税额计算 按照上年度调查表数据填写 按照上年度调查表数据填写 yzpz sksx（查补） 税额缴纳 按照上年度调查表数据填写 yzpz sksx（查补） zjjk 按照上年度调查表数据填写 异地建筑劳务 被代扣代缴 营业税 营业额 QCQJSE_JE（1月份） 欠税+逾期跨年入库（2月份以后） 税额缴纳 yzpz zjjkmx 异地建筑劳务 被代扣代缴 税额 zjjkmx zsxm= T_ZS_zjjkmx sfssq_qsrq jzyz_je zsxm_dm= zjjkmx zsxm= yzpz 地方附加+ 河道费+ zjjkmx=67 fb5 纳税调整明细表 hc=34 ？纳税调整明细表 纳税调整明细表 31 +32 ？ 下发填写 下发填写 增值税 ？ ？t_sb_zzs_zb ，t_sb_zzs_mx ybhwjlwbnlj_je hc=33 取12月份数，正数（负数不要） 名称 涉及相关数据项 （包括表名、字段名） 行次 消费税 本年计征营业税的收入（87=88+89） T_SB