项目2年期计划损益预估表.xlsVIP

项目2年计划损益预估表 明细 第二年合计 第一年合计 支出合计 项目 市场费用 一、运营支出 二、用户导入 注册用户 登陆用户 吸引用户 毛利率 吸引成本 注册成本 登陆成本 在线成本 三，收入利润 毛利 日均收入 月收入 实际在线 留住率 人均消费金额 分成比例 分成后收入 总收入 说明2：市场费用以广告推广费用为主，包括推广中使用的广告、新闻、媒体活动、媒体关系等。该数字以当前最高广告折扣核算，实际数字和运营商与媒体谈判结果为准。 说明3：吸引用户以目前平均CPM（千人浏览成本）估算。 投入产出表（单位：元，人民币） 说明4：注册、登陆、在线用户以一般运营商对正常媒体要求核算。 说明1：运作成本包括运营商一切除市场外支出的成本，此数字为估算，实际以运营商实际运作成本核算。 运作成本 说明6：第一个月用户导入量偏高是由于作为新产品及首次测试，用户的关注度以及好奇心会更高，媒体的配合也是最好的时候，所以带入量会略高，此数字为保守估计，实际数字应比此数字高。 说明5：用户留下率为运营商及开发商共同努力结果，此项目前估算为开发进度及运营无任何问题的情况下的一般水准。实际在线量为累加计算，在线用户为当月新增量。 新增在线用户 ?2011?/?1?/?1 2000000.00 5000000.00 7000000.0000 .50 2000000.00 20.00 2.50 300000.00 15.00 16.67 60000.00 20.00 83.33 24000.00 120000.00 30.00 3600000.00 30.00 2880000.00 -4120000.00 -4120000.00 -.82 ?2011?/?2?/?1 3000000.00 4000000.00 7000000.00 8000000.00 .50 800000.00 10.00 5.00 160000.00 20.00 25.00 32000.00 125.00 36800.00 184000.00 30.00 5520000.00 30.00 4416000.00 -2584000.00 -2584000.00 -.65 ?2011?/?3?/?1 3000000.00 3000000.00 6000000.00 6000000.00 .50 600000.00 5.00 120000.00 25.00 24000.00 125.00 46400.00 232000.00 30.00 6960000.00 5568000.00 -432000.00 -432000.00 -.14 ?2011?/?4?/?1 4000000.00 2000000.00 6000000.00 4000000.00 .50 400000.00 5.00 80000.00 25.00 16000.00 125.00 52800.00 264000.00 30.00 7920000.00 6336000.00 336000.00 336000.00 .17 ?2011?/?5?/?1 4000000.00 2000000.00 6000000.00 4000000.00 .50 400000.00 5.00 80000.00 25.00 16000.00 125.00 59200.00 296000.00 30.00 8880000.00 7104000.00 1104000.00 1104000.00 .55 ?2011?/?6?/?1 4000000.00 2000000.00 6000000.00 4000000.00 .50 400000.00 5.00 80000.00 25.00 16000.00 125.00 65600.00 328000.00 30.00 9840000.00 7872000.00 1872000.00 1872000.00 .94 ?2011?/?7?/?1 4000000.00 2000000.00 6000000.00 4000000.00 .50 400000.00 5.00 80000.00 25.00 16000.00 125.00 72000.00 360000.00 30.0000 8640000.00 2640000.00 2640000.00 1.32 ?2011?/?8?/?1 4000000.00 2000000.00 6000000.00 4000000.00 .50 400000.00 5.00 80000.00 25.00 16000.00 125.00 78400.00 392000.00 30.0000 9408000.00 340800