质量管理体系策划一览表.xlsVIP

策划方案一览表(2层组织) 策划方案一览表1 预防措施 纠正措施 持续改进 改进 不合格品控制 产品的监视和测量 过程的监视和测量 内部审核 顾客满意 总则 测量、分析和改进 监视和测量装置的控制 产品防护 标识和可追溯性 生产与服务提供的控制 生产与服务提供 采购品的验证 采购管理信息 采购管理过程 采购管理 设计和开发变更的控制 设计和开发的确认 设计和开发的验证 设计和开发的评审 设计和开发的输出 设计和开发的输入 设计和开发的策划 设计和开发 顾客沟通 与产品有关的要求的评审 与产品有关的要求的确定 与顾客有关的过程 产品实现过程的策划 产品实现 工作环境 基础设施 能力、意识和培训 人力资源 资源的提供 资源管理 评审输出 评审输入 管理评审 内部沟通 管理代表 职责和权限 质量管理体系策划 质量目标 策划 质量方针 以顾客为中心 管理承诺 管理职责 记录控制 文件控制 质量手册 总要求 质量管理体系 权责部门 文件要求 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1 5.4.2 5.5 职责、权限和沟通 5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.6 5.6.1 5.6.2 5.6.3 6 6.1 6.2 6.2.1 6.2.2 6.3 6.4 7 7.1 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.3 7.3.1 7.3.2 7.3.3 7.3.4 7.3.5 7.3.6 7.3.7 7.4 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.5 7.5.1 7.5.3 7.5.4 顾客财产 7.5.5 7.6 8 8.1 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.5 8.5.1 8.5.2 8.5.3 生产和服务提供过程的确认 ○ 管 理 者 代 表 GB/T 19001－2008标准条款 7.5.2 数据分析 总 经 理 销售管理部 售后管理部 产品管理部 开发部 品技部 PMC部 组装部 品保部 信息部 采购管理部 人事行政部 财务部 总经办 ISO9001质量管理体系策划一览表 2、订单变更、取消作业程序 3、售后服务管理程序 4、客户投诉及反馈处理程序 1、销售接单审查、发货作业程序 5.不合格品控制程序 6、零部件确认程序 8.设计变更管理程序 11、进料检验程序 7.纠正措施与预防措施管理程序 10、物料采购管理程序 12、委外加工控制程序 5、新产品开发控制程序 1、人力资源管理程序 2、设备、工装管理程序 3、环境管理程序 1、管理职责程序 1、质量管理体系主流程 2、文件管理程序 3、工程文件管理程序 4、记录控制程序 ● ● 2、质量目标与方针 程序文件名称 7、样品试制及试产作业程序 13、生产计划管理程序 14、生产作业控制程序 ○ 注：●主导部门 ○支持部门 9、供应商管理程序 ● ○ ● 6.数据统计分析和持续改进程序 ○ ○ 17、产品标识与追溯管理程序 18、顾客财产管理程序 19、产品防护管理程序 20、成品储存管理程序 21、物料仓储管理程序 22、监视和测量设备控制程序 15、制程检验程序 16、成品检验程序 2.内部审核程序 1、客户满意度调查作业程序 3、质量管理体系策划一览表 4、管理评审程序 GB/T 19001－2008标准条款 程序文件名称 权责部门 总 经 理 管 理 者 代 表 PMC部 信息部 人事行政部 财务部 总经办 文件要求 4.2.1 4.2.2 ● ○ 4.2.3 4.2.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1 5.4.2 5.5 职责、权限和沟通 5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.6 5.6.1 5.6.2 5.6.3 6 6.1 6.2 6.2.1 6.2.2 6.3 6.4 7 7.1 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.3 7.3.1 7.3.2 7.3.3 7.3.4 7.3.5 7.3.6 7.3.7 7.4 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.5 7.5.1 7.5.2 生产和服务提供过程的确认 7.5.3 7.5.4 顾客财产 7.5.5 7.6 8 8.1 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 数据分析 8.5 8.5.1 8.5.2 8.5.3 注：●主导部门 ○支持部门 到达科 物管科 配送科 ISO9001质量管理体系策划一览表 计划科 质量管理体系策划一览表 管理职责程序 招聘管理程序 客诉及反馈处理程序 体系策划方案一览表 质量方针与质量目标(手册) 管理评审程序(并入管理职责程序) 销售订单管理程序 客户满意度调查程序 (客户满意度调查程序) 工装开发管理程