Q-SKY-PG-6002产品被预警、召回、索赔、退货及顾客投诉管理程序.docVIP

深圳创维照明电器有限公司 发文部门： 品质部 编号：Q/SKY-PG-7011 产品被预警、召回、索赔、退货及顾客投诉管理程序 拟制： 明群 制定日期：2012/12/06 审核： 何光胜 修改编号：0 批准： 郭敏强 第 1 页/共3 页 1 目的 为提高我公司对产品的预警能力，对缺陷产品进行召回行动，保证消费者的人身安全、维护消费者的利益，提高对消费者投诉信息的收集和整理能力，避免缺陷产品给公司带来负面影响。 2 适用范围 适用于产品被预警、召回、索赔、退货及顾客投诉的处理。 3 职责 3.1运营部：负责对顾客的控制，顾客的投诉和抱怨，并有效处理或责成相关部门有效处理顾客投诉和抱怨，令顾客满意； 3.2 品质部：负责监督整个召回过程，并及时检查召回的有效性； 3.3研发中心：负责对产品的预警工作并对所得到的信息进行评估 3.4 生产部：负责确定缺陷产品的库存数量、在途数量和发货数量 3.5销售部门：负责对缺陷产品的召回、索赔的处理工作（销售部门包含：海外业务部、运营部、国内业务部）。 4 程序 4.1预警 4.1.1预警信息的搜集与整理 4.1.1.1研发中心每月月初对本月在国际或者中国发生的产品召回事件进行整理，登记。 4.1.2预警信息的发布 4.1.2.1外来预警信息进行公司内通报，以提高公司研发人员、管理人员、质检等防止缺陷产品的意识； 4.1.2.2公司生产的产品在市场上被预警、通报，公司将启动召回程序。 4.2缺陷产品的召回 4.2.1召回的决定 4.2.1.1在产品设计时其危害分析不全面而遗漏了显著危害，或验证时发现危害分析没有被充分的识别，导致产品出现缺陷； 4.2.1.2产品交付后，接到客户投诉，对产品进行调查后，发现产品确实存在缺陷； 4.2.1.3外部信息包括预警信息显示出现新的被证实能够给人类健康带来负面影响或可能带来负面影响的缺陷，而公司已销售的产品中存在此缺陷； 4.2.1.4产品交付后，接到客户投诉或外部信息显示产品可能存在安全危险，该问题会给公司造成负面影响； 4.2.2召回前的准备工作 深圳创维照明电器有限公司 发文部门：品质部 编号：Q/SKY-PG-7011 产品被预警、召回、索赔、退货及顾客投诉管理程序 拟制： 明群 制定日期：2012/12/06 审核： 何光胜 修改编号：0 批准： 郭敏强 第 2 页/共3 页 4.2.2.1由研发中心和品质部负责找出产品的缺陷或者潜在的危害，并确定其影响； 4.2.2.2由生产部确定缺陷产品的库存数量、在途数量和发货数量。如果该缺陷是原材料问题， 确定内容应涵盖所有用该批原材料生产的所有产品； 4.2.2.3由销售部门确定产品销售国家和地区及提供给分销商、批发商、零售商及消费者的产品数量 4.2.2.4采取补救措施，及时根据不良因素进行整改，保证今后的产品安全和质量 4.2.3召回的启动 4.2.3.1制订召回计划，销售部门填写《产品召回通知书》经总经理批准后方可实行； 4.2.3.2研发中心和品质部联合发布评估报告；生产部通知库存数量、在途数量、发货数量等信息；销售部门联系客户召回； 4.2.3.3总经理委派办事处或者其他人员通过媒体海报等形式向社会或者海外通告。通告的内容包括：（1）产品描述，包括名称及尽可能多的表示，如号码，分销商，销售日期等。（2）危害或者缺陷描述（3）消费者辨别产品的方法（4）消费者应采取的措施（5）公司的召回措施 4.2.3.4如果是原材料问题，采购部应通知产生问题的原材料厂； 4.2.3.5建立对召回所采取的一切行动记录，直到召回所产生的影响完全结束，确保提供原始的证明、通知、依据供官方审查； 4.2.3.6品质部负责监督整个召回过程，及时检查召回是否有效，以确保召回的目的能够实现； 4.2.4召回的终止 4.2.4.1召回的总结：一旦确认产品召回程序结束，与召回事件有关的部门应及时总结报告提交于总经理； 4.2.5对召回产品的处理 4.2.5.1对召回的产品如属于质量问题按《不合格品处理程序》执行；如属于安全问题，如能 整改到达合格要求，进行整改，不能整改的请有资质的部门进行销毁； 4.2.5.2对运回的没有达到合同要求的产品或存在潜在危害的产品数量进行确认，商讨赔偿问题； 4.2.5.3由召回负责人填写《产品召回监控记录》，总结对召回事件的评价和纠正措施 4.3 索赔 索赔是指我公司产品给客户造成损失而发生的客户要求赔偿。 对于索赔应履行以下程序： 4.3.1客户提出索赔要求并将材料递送到销售部门，销售部门负责将材料转交给总经理，总经理成立临时小组进行协商，解决索赔问题。 4.3.2协商不能解决时，谋求中间人调解在考虑其某些合理因素的情况下，坚持原