辅材采购流程.pptVIP

辅材采购流程 1.合同的签订 工作内容：负责公司辅材合同的谈判，签订，审核，交底工作。 存在问题：由于我们是新开发市场，在新市场信誉不足，加之西安市场的市场情况，供应商（尤其是知名商品的供应商）很那接收我们的付款方式，供应商开发工作有一定困难。 2.需求计划的评审，审批 工作内容：根据计划数量、实际库存数量确定采购数量，然后交由分管领导进行审批 存在问题： 1.需求计划单的填写不规范。主要是采购计划的准确行不强如材料规格不清楚，且齐备性较差，经常为完成一件工作采购数次。 2.未能其实递交采购计划 。有时应领导外出而急需材料，事后没能及时补交计划单。 3.通知材料进场 工作内容：根据审核过的采购计划，针对不同供应商的专业性，选择合格供应商进行送料。在组织进料的同时对材料的质量、品牌、价格、送货时间等及时与供应商进行沟通，确保准确及时。 存在问题：材料使用部门有时越过材料部门直接通知供应商进料。 4.材料进场质量验收 工作内容：材料进场后，材料员负责对表观质量进行验证，对照计划单对材料名称、规格型号、数量进行清点，专业性的材料有材料使用部门进行验收。 存在问题：对于特殊物资验收标准、验收程序及验收人员不明确。如在锅炉验收上集中反映出来。 5.材料入库 工作内容：对进场材料进行分类摆放整齐，并悬挂