02 危险源辨识、风险评价和控制程序【荐】.docVIP

江苏乐园新材料有限公司 环境/职业健康安全一体化管理体系 程序文件 文件名称：危险源辨识、风险评价和控制措施的确定控制程序 文件编号：LY/EM/OHSMS－P002－1 编 写 人： 日期： 审 核： 日期： 批 准： 日期： 会签表 部 门 会签人／日期 部 门 会签人／日期 江苏乐园新材料有限公司 环境/职业健康安全一体化管理体系程序文件 危险源辨识、风险评价和控制措施的确定控制程序 文件编号：LY/EM/OHSMS－P002－1 第1版 修订状态： 第1页 共3页 1 目的和范围 1.1 目的 通过对危险源与评价，确定重危险源，并及时更新，为目标、指标和管理方案提供依据，并实施有效控制，特制定本程序。 ”或“作业条件危险评价法”对每一项危险源进行风险评价，确定重大危险源。 5.2.1.1是非判断法：危险源及可能产生的后果符合下述四种情况之一者，可直接定为重大危险源： a.不符合职业安全健康法规、标准的。 b.相关方有合理抱怨或要求的。 c.曾发生过事故，至今无合理控制措施的。 d.直接观察到存在潜在重大风险（如泄漏、火灾、爆炸、中毒等）的。 5.2.1.2 作业条件危险评价法（D=LEC法）三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以乘积来评价危险性的大小。即：＝ 5.4 危险源、重大危险源的更新 5.4.1 安全环保部可以对危险源的评价方法进行必要的修订，并及时传达到各职能部门。 江苏乐园新材料有限公司 环境/职业健康安全一体化管理体系程序文件 危险源辨识、风险评价和控制措施的确定控制程序 文件编号：LY/EM/OHSMS－P002－1 第1版 修订状态： 第3页 共3页 5.4.2 各职能部门应根据生产工艺的调整或变更情况，每年组织开展一次危险源变更情况的评审与评价，对已不存在的危险源剔除，对新产生的危险源进行补充。 5.4.3 当职业健康安全法律、法规及其他要求发生变化，以及由于业务发展、工艺更新、原材料替代、相关方的要求等方面的影响，造成危险源出现较大变化时，各职能部门应及时重新识别、评审、评价与之相关的危险源，并将确定的《重大危险源清单》报安全环保部备案。 6 记录 记录编号 记录名称 保存期 LY/EM/OHSMS-P002-1-1 《危险源清单》 长期 LY/EM/OHSMS-P002-1-2 《重大危险源清单》 长期 7、更改记录表 更改情况 序号 更改单编号 更改人 日 期 更改处数 更改标记 大灾难，许多人死亡，或造成重大财产损失灾难，数人死亡，或造成很大财产损失非常严重，一人死亡，或造成一定的财产损失严重，重伤，或造成较小的财产损失重大，致残，或很小的财产损失引人注目，不利于基本的安全卫生要求一级 二级 三级 四级 五级 江苏乐园新材料有限公司危险源清单 编号：LY/EM/OHSMS-P002-1-1 序号 工艺过程（区域/活动） /设备/人员 风险 风险评价 是否重大 控制途径 备注 是非判断法 D=LEC法 目标方案 运行控制 应急响应 a b c d L E C D 填表说明：1. 风险评价中是非判断法栏中选填“Y”，D＝LEC法栏中填数值。2. 是否重大栏中属重大危险源填“Y”。 编制： 审核： 批准： 日期： 江苏乐园新材料有限公司重大危险源清单 编号：LY/EM/OHSMS-P002-1-2 序号 工艺过程（区域/活动） /设备/人员 风险 存在部门 风险评价 控制途径 备注 是非判断 D值 运行控制 应急响应 编制： 审核： 批准： 日期： 填表说明：1. 风险评价中是非判断栏选添相应的“a、b、c、d”，其中a. 不符合职业安全卫生法规、标准的；b. 相关方有合理抱怨或要求的；c. 曾发生过事故，现今无合理控制措施的；d. 直接观察到存在潜在重大风险（如泄漏、火灾、爆炸、中毒等）的。D值栏中填写分值；2