11年内审02【荐】.docVIP

内部质量审核控制程序 （2011年第二次） 青岛三木水产有限公司 □ 地址：青岛市城阳区青大工业园 □ 电话：0086-532□ 传真：0086-532目的 1.1 本公司依据食品安全管理体系等文件，结合实际情况，建立并保持文件化的质量体系，确保达到质量目标规定的要求。 1.2 定期对已建立的质量体系进行评审，使其满足食品安全管理体系的标准和要求，并持续有效地实现公司的质量卫生方针和目标，确定进行持续改进的区域和需要。 适用范围 本程序适用于本公司对食品安全管理体系运行有效性的内部审核。 职责 管理者代表每年制定本年度的内部审核计划； 管理者代表负责组织实施内部审核； 管理者代表组织形成内部审核报告并保持相应记录。 程序内容 内部审核计划的制定 计划：管理者代表制定内部审核计划，于每年第二季度报总经理批准实施。 频次：内部审核工作，对公司质量体系所涉及的部门每年至少二次，管理者代表可根据需要随时增加局部和全部的审核。 内部审核的准备 由管理者代表任命具有内部审核员资格的适合人选担任审核组长。由审核组长负责本次审核的具体组织工作。 审核组由两人以上组成，由审核组长选派具有内部审核员资格且与被审核区域无直接责任者担任审核组成员，并根据计划适当分工。 由审核组长组织审核组成员制定审核专用文件。包括： 质量手册； 程序文件 审核检查清单； 不合格项报告表。 审核的实施 审核组所准备的内审清单在实施审核前应交管理者代表审阅。 审核组参考审核计划规定的时间进行审核，对审核过程进行记录。 审核结果 审核中发现的不符合规定要求的事项，审核员应填写《不合格项报告》，所报告的事项应经过管理者代表的批准和被审核部门负责人的确认。 被审核部门对不合格项应在一周内提出纠正措施，该措施得到管理者代表批准后实施。 管理者代表组织验证纠正措施的有效性，并进行记录。 审核报告 管理者代表组织根据内部审核的结果编写《内部审核报告》； 管理者代表向总经理报告内部审核的结果，作为管理评审的输入项目之一。 管理者代表保持内部审核策划、实施、报告等所有记录。 质量记录 《内部审核计划》 《内部审核清单》 《内部审核报告》 建议书 致孙总经理： 为确保我公司的食品安全体系持续有效的运行，并使该体系得到持续改进，建议于2011年10月12日至2011年10月14日实施青岛三木水产有限公司2011年度第二次内部审核的建议，望批复。 刘明宗 2011年10月10日 青岛三木水产有限公司 青三任字[2011]2号 任命书 经HACCP小组组长研究决定，任命刘明宗为2011年度第二次内审审核小组组长；张爱丽、李永淼、于海祥、尚美宝为内审小组成员。 望其四人在本次内审过程中做到客观、公正和公开。 特此任命。 HACCP小组组长： 青岛三木水产有限公司 2011年 10月 11 日 青岛三木水产有限公司 2011年10月内审计划 目的 确认食品安全管理体系的有效性、适应性。 审核日期 2011.10.12-10.14 范围 全公司各相关部门人员 首次会议 2011年10月12日 总负责 刘明宗 受审部门 受审部门负责人 审核时间 审核人员 生 产 科 一车间 李永淼 10.12 组长：刘明宗 组员：张爱丽 李永淼 于海祥 尚美宝 二车间 刘传义 10.12 公 务 科 物料库 张选会 10.13 洗衣房 王凤莲 10.13 原料库 赵远庆 10.13 成品库 赵远庆 10.13 机房 娇日庆 10.13 水房 于海祥 10.13 维修 韩玉泉 10.13 生活区 王文华 10.13 质检科 张爱丽 10.14 末次会议 2011年10月14日 审核依据： CAC/RCP-1969,Rev.3(1997)食品卫生通则及食品安全管理体系及其应用准则，相关法律法规要求，出口食品生产企业卫生要求，质量手册。 编制：张爱丽 日期： 2011年10月11日 批准：刘明宗 日期：2011年10月 11日 青岛三木水产有限公司 关于11年度第二次内部审核的通知 生产科、公务科、质检科： 为确保我公司的食品安全体系持续有效的运行，并使该体系得到持续改进，公司于2011年10月12日至2011年10月14日将进行全面的内部质量审核，请各科、室做好准备。 特此通知。 青岛三木水产有限公司 2011 年10月11日 青岛三木水产 有限公司 内 部 审 核 清 单 编号：SM-QC-11-02