23.不合格项整改报告汇总表(╳╳制梁场)【荐】.docVIP

中建土木公司许昌场生产许可证审查 实地核查不合格项整改报告汇总表 《细则》条款号 存 在 问 题 整 改 措 施 实效确认 备注 项 目 具体问题 整改措施 实施 部门 实施负责人 配合部门 配合人 计划完 成时间 验证人 实施效果 确认人 验证时间 1 技术文件 1.2 产品图纸 1.2.1 施工图纸 1．施工图套搬标准图。 2．施工图与产品存在不一致之处。 在原施工图基础上采用对照表的方式，明确相关施工参数或确定有关数据，并保证与产品完全一致。 技术室 负责5月2日编施工图样本 5月15日 ：后张梁施工图。 1.4 工艺文件 1.4.1 工艺细则 1．工艺细则个别章节存在不完善之处。 2．缺少术语及符号说明。 3．习惯用词及语言表述不严密。 4．砼灌注23盘仅测5次坍落度。 5．钢筋绑扎顺扣，构造筋起弯点不正确。 6．隔板顶面有大气泡。 7．挡碴墙砼顶面纵向多处开裂80mm。 1．在原工艺细则基础上，对个别章节内容进行补充完善。 2．增加术语及符号说明。 3．修改用词及语言表述不严密之处。 4．技术人员及施工操作人员对工艺细则学习不够，请铁道部质检中心专家授课，加强对工艺细则的学习。 5月15日 1.6 产品企标 及档案 中建土木公司许昌场生产许可证审查 实地核查不合格项整改报告汇总表 《细则》条款号 存 在 问 题 整 改 措 施 实效确认 备注 项目 具体问题 整改措施 实施 部门 实施负责人 配合 部门 配合人 计划完 成时间 验证人 实施效果 确认人 验证时间 1.6.1 产品技术档案 1．产品制造技术证明书中配合比数据填写为施工配合比。 2．技术档案内无通知单。 3．技术档案归档无目录。 4．技术档案归档试验报告采用复印件。 1．对已填写完成的产品制造技术证明书进行修正，填写施工配合比。 2．按规定要求对技术档案内容进行补充完善。 3．按规定要求对技术档案进行整理，采用符合要求的归档格式，立索引目录，试验报告用原件。 技术室 试验室 材料室质检室 5月15日 1． 负责归档资料的收集及目录的建立。 2．负责按建立的目录，对先张梁产品技术档案进行归档、复核。负责后张梁产品技术档案。 3．由负责5月1日前完成一片梁产品技术档案的样本，经核定确认后，按样本实施。 2 工装、设备及检验器具 2.2 生产设备 2.2.1 生产设备配备 拌合站配料斗计量采用一点称计量，超过±2%允差。 总结经验，在下期工程中采用符合计量要求的配料计量装置。 机械室 下期制梁工程开工前 2.2.2 生产设备管理 机动翻斗车无设备管理人，空压机封存无标识。 按要求对现场设备及机具进行标识，注明设备/机具名称、管理号、保管人，并加强对设备及机具的保养管理。 机械室 机修班 5月1日 4月30日前由机修班刘负责制作标识牌。 中建土木公司许昌场生产许可证审查 实地核查不合格项整改报告汇总表 《细则》条款号 存 在 问 题 整 改 措 施 实效确认 备注 项目 具体问题 整改措施 实施 部门 实施负责人 配合 部门 配合人 计划完 成时间 验证人 实施效果 确认人 验证时间 2.3 检测量 器具 2.3.1 张拉压 力表 1．张拉压力表未按规定进行标识。 2．张拉压力表1.6级精度不符合1.0级要求。 1．对张拉压力表按规定要求进行标识。 2．采用0.4级压力表进行张拉作业，0.4级压力表的标定精度不低于1.0级压力表的精度要求。 试验室 材料室 5月5日 2.3.2 自制专用量器具 未按期送检 计量员加强学习，对计量器具定期送检。 试验室 5月5日 2.3.3 直角规 直角规太小 检查检测量器具是否满足测量要求，购置大的直角规。 试验室 材料室 5月8日 3 质保体系 3.2 职工培 训教育 3.2.1 民工培训 民工素质不能完全满足制梁工程工序操作需求。 由场人事部门负责制定培训计划，场总工负责组织实施，加强对民工的针对性培训，达到上岗要求。 人劳室 5月15日 3.2.2 职工培训 1．管理人员及业务人员管理能力及业务水平欠缺。 聘请铁道部质检中心专家对梁场管理人员及业务人员进行试验标准、取证细则及工艺细则的培训教育。 总工 人劳室 5月15日 由负责组