QR-ZZQM-029B 供应商HSF稽核评价表【荐】.xlsVIP

稽核缺失改善报告 环保系统 封面 序号 供应商 自评 序号 达成率 稽核内容 问题点： 是否有区分环保与非环保材料检验区域、检验工具设备，防止交叉污染？ 生产辅料是否有经IQC检验，并明确区分环保符合性？ 仓库是否有明确区分环保符合材料及环保不符合材料存储区？ 非环保材料进出库是否有明确记录，并切实管控？ 辅助材料存储区是否同样明确区分环保及非环保区？ 材料包装上是否有环保标识，并能清楚区分？ 是否有专门的不良品存储区，并明确区分环保与非环保区？ 出货区是否明确区分环保及非环保区？ 生产备料是否有记录材料的厂家、批号等信息，且记录保存完整？ 领料清单上是否能清楚区分材料的环保符合性？ 当没有专门的环保材料生产线时，是否有有效的程序来指导换线生产？ 生产维修区是否有明确区分环保及非环保区域，并切实管制非环保之辅助材料的使用？ 产品出货时是否有记录相关批号信息，并通过此信息可以查询到原材料的厂家、批号等信息？ 对于非环保材料的出货，是否有与客户沟通确认的程序，以确保不出错货？ 问题点： 生产辅料暂存区是否有明确区分环保及非环保材料？ 环保跟非环保材料生产区域、治具及设备是否有明确区分、标示，防止交叉污染？ 仓库环保及非环保区域标识是否容易识别且明显？ 视源 评分 稽核结果 自评分值 自评评分 稽核分值 稽核评分 问题点： 是否有定期送第三方检测机构测试有害物质？ 制造商名称： 稽核人员： 陪同人员： 稽核类型 评级判定 分数 供方自评意见： CVT评鉴小组意见： 总分 评级判定 等级 分数范围 判定 A 85≦分数≦100， 且单项合格率≧60% 优先导入 B 75≦分数＜85， 且单项合格率≧60% 允许导入 C 60≦分数＜75， 或单项合格率＜60% 需复核 D 分数＜ 60， 或单项合格率＜60% 不合格 A/B/C级单项评分合格率未达成60%以上，则直接评为D级。 备注： 1) 每项内容的备注栏位，需填写文件对应的章节号或插入对应品质记录，如：品质手册，6.3.1 2）自评项目存在明显造假者，不考虑导入 查核说明和佐证资料 (自评项目对应之文件名称及其章节编号，或插入记录文档及描述) 具体项目 （评分：符合要求填“1”，不符合要求填“0”，无关联填“NA”） 有害物质管理(HSF)稽核评价表 是否建立经最高管理层批准的产品有害物质管理方针？ 是否建立有效运作的产品有害物质管理组织？ 是否对产品有害物质管理体系中的各层级人员的职责和权限进行了明确的定义（包含管理代表）？ 是否有识别、并制定内部有害物质管控清单？ 有害物质管理目标是否明确制定，并定期评审其达成状况? 是否有相关职责部门或专人收集产品有害物质方面的法律、法规及客户要求,并及时更新或转换成内部的产品有害物质管理标准?(如：CVT 最新版绿色采购程序) 是否明确定义产品有害物质相关技术文件(如物质成份宣告表、测试报告、环保声明书等)依客户规定要求保存并执行?(CVT 规定至少保存3年) 是否制定了有害物质管理的教育训练计划？是否按时执行？ 是否建立有害物质管理系统内部稽核的程序规定? 内稽员是否有教育训练与资格鉴定? 是否有进行有害物质管理系统之管理评审﹖(有害物质相关内容，有效改进） 相关产品有害物质要求，是否向工厂内部的相关部门进行有效传达？ 相关产品有害物质要求，是否向工厂的相关方(如原材料供应商、合作公司等)做有效传达? 客户满意度调查是否包含对提供给客户环保产品之满意度的调查内容? 在接客户新产品订单前，是否有对客户关于产品有害物质方面(如物料与技术等)的要求进行评审并纳入组织的产品规格? 零件设计标准书或材料规格书中是否明确说明符合客户有害物质管控的规格要求,包括外包部份?(如最新版的CVT最新版绿色采购程序) 选定零部件、材料承认时是否进行HSF相关验证?(如不使用有害物质保证书、成份表或MSDS、测试报告等) 是否编写了所有零部件的材料一览表，并用成份表或MSDS、测试报告、不使用有害物质保证书等进行有害物质的确认? 当供应商发生可能影响产品HSF特性的变更时(原材料变更或制造过程变更或产品变更),是否提交 HSF变更申请书(格式自定)、不使用有害物质保证书、成份表或MSDS、测试报告等向组织提出申请? 变更验证与申请资料是否完全?(如变更申请书、不使用禁用物质证明书(承认用)、成份表或MSDS、测试报告等。) 涉及到产品有害物质方面的变更时，是否进行产品可靠性验证，并保留相关记录? 对供方的选定标准是否有规定？是否有环保合格供应商名单？ 是否在向供方发出的生产用资料上明确标示有害物质的管理要求？（如生产用资料包括订单、工程图面、材料规格书、检查标准书等） 采购人员是否经过环保要求培训，明确清楚公司及客户相关环保要求？ 新供应商导入时，是否有做环