TS16949过程审核检查提问清单【荐】.xlsVIP

过程审核提问表 (2) 过程审核提问表 a b d e e1 e10 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 ede ek Ep1 Ep2 Ep3 Ep4 Ep5 Ep6 epe epg1 epg2 epg3 epg4 epg5 epg6 es1 es2 es3 es4 ez f TS16949过程审核检查清单 A部分 产品诞生过程 1 产品开发的策划 1.1 是否已具有顾客对产品的要求？ -- 图纸,标准,规范,产品建议书 -- 物流运输方案 -- 技术供货条件(TL),检验规范 -- 质量协议,目标协议 -- 重要的产品特性/过程特性 -- 订货文件(包括零件清单和进度表) -- 法规/规定 -- 用后处置计划,环保要求。 1.2 是否具有产品开发计划，并遵守目标值？ -- 顾客要求 -- 成本 -- 进度表：策划认可/采购认可，更改停止，样件（样车）/试生产，批量生产起始 -- 资源调查 -- 目标值确定与监控 -- 定期向企业领导汇报 -- 同步工程小组（SET）。 1.3 是否策划了落实产品开发的资源？ -- 顾客要求 -- 具有素质的人员 -- 缺勤时间 -- 全过程时间 -- 房屋，场地（用于试制及开发样件的制造） -- 模具/设备 -- 试验/检验/实验室装置 -- CAD,CAM,CAE。 1.4 是否了解并考虑到了对产品的要求？ -- 顾客要求 -- 企业目标 -- 同步工程 -- 坚固的设计/受控的过程 -- 定期的顾客/供方会谈 -- 重要特性，法规要求 -- 功能尺寸 -- 装车尺寸 -- 材料。 1.5 是否调查了以现有要求为依据的开发可行性？ -- 设计 -- 质量 -- 生产设备，资源 -- 特殊特性 -- 企业目标 -- 规定，标准，法规 -- 环境承受能力 -- 进度表/时间框架 -- 成本框架。 1.6 是否已计划/已具备项目开展所需的人员与技术的必备条件？ -- 项目领导、项目策划小组/职责 -- 具有素质的人员 -- 通讯方式（数据远程传送） -- 在策划期间来自/发向顾客的信息（定期碰头，会议） -- 模具/设备 -- 试验/检验/实验室装置 -- CAD，CAM，CAE。 2 产品开发的落实 2.1 是否已进行了设计D-FMEA，并确定了改进措施？ -- 顾客要求/产品建议书 -- 功能，安全性，可靠性，易维修性，重要特性 -- 环保要求 -- 各有关部门的参与 -- 试验结果 -- 通过过程P-FMEA确定的针对产品特定的措施。 2.2 设计D-FMEA是否在项目过程中补充更新？已确定的措施是否已落实？ -- 顾客要求 -- 重要参数/重要特性，法规要求 -- 功能，装配尺寸 -- 材料 -- 环保要求 -- 运输（内部/外部） -- 通过过程P-FMEA确定的针对产品特定的措施。 2.3 是否制订了质量计划？ -- 确定、标识出重要的特性 -- 制订检验和试验流程 -- 配置设备和装置 -- 及时地预先配备测量技术 -- 在产品落实的适当时间点进行的检验 -- 澄清验收标准。 2.4 是否已获得各阶段所要求的认可/合格证明？ -- 产品试验（例如：装车试验，功能试验，寿命试验，环境模拟试验） -- 样件状态 -- 小批量试生产样件 -- 试制时的制造设备和检验装置/检验器具。 2.5 是否已具备所要求的产品开发能力？ -- 顾客要求 -- 具有素质的人员 -- 缺勤时间 -- 全过程时间 -- 房屋、场地 -- 试验装置 -- 样件（样车）制造 -- 模具/设备 -- 试验/检验/实验室装置。 3 过程开发的策划 3.1 是否已具有对产品的要求？ -- 顾客要求 -- 法规，标准，规定 -- 物流 -- 技术供货条件（TL） -- 质量协议/目标协议 -- 重要特性 -- 材料 -- 用后处置，环境保护。 3.2 是否已具有过程开发计划，是否遵守目标值？ -- 顾客要求 -- 成本 -- 进度表：策划认可/采购认可，样件（样车）/试生产，批量生产起始 -- 资源调查 -- 提供生产/检验设备，软件，包装 -- 更改的保证方案（批量生产起始时的问题等） -- 物流/供货方案 -- 目标值确定和监控 -- 定期向企业领导汇报。 3.3 是否已策划了落实批量生产的资源？ -- 顾客要求 -- 原材料的可提供性 -- 具有素质的人员 -- 缺勤时间/停机时间 -- 全过程时间/单台设备（装置）产量 -- 房屋，场地 -- 设备，模具，生产/检验设备，辅助工具，实验室设备 -- 运输器具，周转箱，仓库 -- CAM（计算机辅助制造），CAQ（计算机辅助质量管理）。 3.4 是否了解并考虑到了对生产过程的要求？ -- 顾客要求 -- 法规要求 -- 能力验证 -- 设备、