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不合格项报告
过程名称 审核日期 陪审部门 不符合事实描述:(可采用过程图、文字、流程图等来描述)：
违反：ISO/TS16949:2002条款： ，或体系文件：
不符合程度： □ 严重不符合 □一般不符合 □ 观察项
审核员： 审核组长： 受审方主管确认 原因分析：
分析人： 采取纠正及预防措施：
责任人： 部门主管： 横向展开及标准化：
责任人： 部门主管： 对采取措施的验证：
□ 措施有效 □ 需进一步活动 □ 措施无效
审核员签字： 审核组长签字：
不合格项报告
报告编号： NS07002
过程名称 人力资源管理 审核日期 2007年3月20日 陪审部门 人事企管部 不符合事实描述:(可采用过程图、文字、流程图等来描述)：
查人力资源管理程序中有规定每年至少进行一次员工满意度调查，对调查结果进行统计，并对员工不满意的前三项进行分析并采取措施，但人事无法提供分析报告的记录。
违反：ISO/TS16949:2002条款： 6.2.2.2 ，或体系文件：
不符合程度： □ 严重不符合 □一般不符合 □ 观察项
审核员： 审核组长： 受审方主管确认 原因分析：
相关人员没有按程序文件规定执行。
分析人： 采取纠正及预防措施：
立即对员工满意度调查的结果进行统计分析并留下记录.
组织相关人员再学习《人力资源管理程序》的规定，明确了解相关规定，以防同类问题再次发生。
责任人： 部门主管： 横向展开及标准化：
今后不定期检查记录情况，做到记录完整，准确！
责任人： 部门主管： 对采取措施的验证：
□ 措施有效 □ 需进一步观察 □ 措施无效
审核员签字： 审核组长签字：
不合格项报告
报告编号： NS07003
过程名称 不合格品控制 审核日期 2007年3月20日 陪审部门 技质部 不符合事实描述:(可采用过程图、文字、流程图等来描述)：
生产现场有一堆3月19日生产的30件，经询问为待检品，但无状态标识。
违反：ISO/TS16949:2002条款： 8.3.1 ，或体系文件：
不符合程度： □ 严重不符合 □一般不符合 □ 观察项
审核员： 审核组长： 受审方主管确认 原因分析：
这30件AFY04698/99是3月19日生产的，生产线员工发现有些轻微瑕疵，但无法判断是否为良品，请IPQC来检查也无法确定，只好等白天QC主管来判断！故未入库，临时摆在现场！只是在交接班的时候和白班的员工说明了一下，未作标识！
分析人： 采取纠正及预防措施：
凡今后不能立即判定良品或不良品的产品，都要标上待判的标识，防止其他人非预期的使用！
利用早会向相关人员再次宣导，强调标示的重要性，以防再发！
责任人： 部门主管： 横向展开及标准化：
IPQC现场巡检，发现没有标识的产品要及时向现场主管汇报！
责任人： 部门主管： 对采取措施的验证：
□ 措施有效 □ 需进一步观察 □ 措施无效
审核员签字： 审核组长签字：
不合格项报告
报告编号： NS07004
过程名称 采购与供方管理 审核日期 2007年3月20日 陪审部门 采购部 不符合事实描述:(可采用过程图、文字、流程图等来描述)：
抽查了一张2007年
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